행정운영경비
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기본경비 집행현황
- 기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 부산광역시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 세출결산액(A) | 기본경비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 6,954,962 | 18,118 | 0.26 | |
| 일반운영비 | 6,954,962 | 6,429 | 0.09 | |
| 여비 | 7,861 | 0.11 | ||
| 업무추진비 | 1,839 | 0.02 | ||
| 직무수행경비 | 1,050 | 0.02 | ||
| 자산취득비 | 939 | 0.01 |
- 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목
- 일반운영비는 사무관리비(201-01)+공공운영비(201-02), 여비는 국내여비(202-01)+월액여비(202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비(203-01)+정원가산업무추진비(203-02)+부서운영업무추진비(203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비(204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비(405-01)
기본경비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 연 도 별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 세출결산액 | 5,666,414 | 5,830,656 | 6,146,767 | 6,081,985 | 6,954,962 |
| 기본경비 | 10,621 | 12,486 | 15,851 | 17,441 | 18,118 |
| 비율(%) | 0.19 | 0.21 | 0..26 | 0.29 | 0.26 |
- ’11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절
자치단체 청사 관리･운영현황
- 우리 부산광역시의 공공청사 보유면적은 안전행정부에서 산정한 적정면적에 비해 709㎡이 적지만 2014년도 보통교부세 수요산정시 인센티브를 받은 바는 없습니다.
(단위 : ㎡, 백만원)
| 부산시 공공청사 보유 면적(㎡) | 부산시 공공청사 적정 면적(㎡) | 보유면적과 적정면적의 차이(㎡) | 보통교부세 수요반영액 (백만원) |
|---|---|---|---|
| 26,926㎡ | 27,635㎡ | -709㎡ | 0 |
- ｢2013년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액
인건비 집행현황
- 우리 부산광역시의 2013년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 세출결산액(A) | 인건비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 6,954,962 | 440,878 | 6.34 | |
| 인건비(101) | 6,954,962 | 353,919 | 5.09 | |
| 직무수행경비(204) | 11,356 | 0.16 | ||
| 포상금(303) | 16,439 | 0.24 | ||
| 연금부담금 등(304) | 59,164 | 0.85 |
- 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비
- 대상회계 : 일반회계, ’13년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)
인건비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 연 도 별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 세출결산액 | 5,666,414 | 5,830,656 | 6,146,767 | 6,081,985 | 6,954,962 |
| 인건비(B) | 337,948 | 356,671 | 372,165 | 432,875 | 440,878 |
| 인건비비율(B/A) | 5.96 | 6.12 | 6.05 | 7.12 | 6.34 |
- ’10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절
업무추진비 집행현황
- 우리 부산광역시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 세출결산액(A) | 업무추진비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 6,954,962 | 2,738 | 0.04 | |
| 기관운영업무추진비(203-01) | 6,954,962 | 668 | 0.01 | |
| 시책추진업무추진비(203-03) | 2,070 | 0.03 |
- 대상회계 : 일반회계, ’13년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액
업무추진비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 연 도 별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 세출결산액 | 5,666,414 | 5,830,656 | 6,146,767 | 6,081,985 | 6,954,962 |
| 업무추진비 | 2,586 | 2,540 | 2,813 | 2,689 | 2,738 |
| 비율(%) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
- ’13년도 시책추진업무추진비 집행내역 별지 다운로드
국외여비 집행현황
- 2013년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 총 302건에 1,289백만원입니다.
- ’13년도 국외출장 및 국외여비 집행내역 별지 다운로드
지방의회경비 집행현황
- 우리 부산광역시의 2013년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, 명, %)
| 세출결산액(A) | 의회경비집행액(B) | 의회경비 비율(B/A) | 지방의원 정수(C) | 1인당 의회경비(B/C) |
|---|---|---|---|---|
| 6,954,962 | 3,944 | 0.06 | 53 | 74 |
- 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’13년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- 의원 정원 : 53명 (’13.12.31 현재, 별첨)
- 의회운영비는 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의장단협의체부담금(205-07), 의원국민연금부담금(205-08), 의원국민건강부담금(205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임
의회경비 연도별 현황
(단위 : 백만원, 명, %)
| 구 분 | 연 도 별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 세출결산액 | 5,666,414 | 5,830,656 | 6,146,767 | 6,081,985 | 6,954,962 |
| 의회경비 | 3,384 | 3,479 | 3,901 | 3,916 | 3,944 |
| 의원 정수(명) | 47 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 세출대비 의회경비 비율(%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 지방의원 1인당 의회경비 | 72 | 66 | 74 | 74 | 74 |
- ‘10년부터 교육청 소속의 교육위원 6명이 지방의회로 편입되었으며, ’11년부터 교육위원의 연간 보수가 전액 편성되어 의회경비가 늘어났습니다.
지방의회 국외여비 집행현황
(단위 : 백만원, 명)
| 국외여비 집행액(A) | 지방의원 정수(명)(B) | 의원 1인당 국외여비 집행액(천원)(A/B) |
|---|---|---|
| 127 | 53 | 2.4 |
- 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2013.12.31일 기준(별첨)
- 의원 1인당 국외여비 집행액은 2.4백만원이며, 주요 여행목적은 자매결연도시 방문, 전문성 강화를 위한 비교 시찰입니다.
지방의회 국외여비 세부 집행내역
(단위 : 백만원, 명)
| 출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 총 출장 인원(명) | 국외여비 집행액(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| ’13.3.25～4.3(10일) | 환경, 복지 및 보건시설, 위생 시스템 등 비교시찰 | 유럽4개국(독일,오스트리아,헝가리,체코) | 6명(4명) | 20 |
| ’13.5.21～5.28 (8일) | 문화, 관광, 체육관련 인프라 구축, 운영실태 등의 비교시찰 | 러시아,독일 | 8명(3명) | 27 |
| ’13.5.21～5.28 (8일) | 항만, 도시기반시설과 산업시찰, 자연관광 인프라 시설 비교견학 | 미 국 (LA,라스베가스), 캐나다(벤쿠버) | 8명(3명) | 27 |
| ’13.1.13～1.20 (8일) | 부산시- 양곤시 자매결연 체결 참가 | 미얀마,말레이시아,인도네시아 | 2명 | 9 |
| ’13.5.29～5.31(3일) | 일본 후쿠오카시의회 초청 방문 | 일본(후쿠오카) | 8명(3명) | 4 |
| ’13.9.29～10.3 (5일) | 수라바야시의회와 우호교류공동선언문 채택 | 인도네시아 (수라바야) | 6명(2명) | 12 |
| ’13.10.28～11.2 (6일) | 독일 함부르크시의회 초청 방문 | 독일(함부르크시) | 7명(3명) | 28 |
- 2013년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함 * ( ) 인원 수는 동행공무원 수임
맞춤형복지비 현황
- 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2013년 우리 부산광역시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 대상인원(A) | 세출결산액(B) | 맞춤형복지비(C) | 비율(C/B) | 1인당 평균배정액(천원)(C/A) |
|---|---|---|---|---|
| 3,675 | 6,954,962 | 5,029 | 0.07 | 1 |
- 대상회계 : 일반회계
- 세출결산액 : ’13년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액을 작성
- 맞춤형복지비 : ’13년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액을 작성
맞춤형복지비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 연 도 별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 대상인원(A) | 3,434 | 3,517 | 3,580 | 3,682 | 3,675 |
| 세출결산액(B) | 5,666,414 | 5,830,656 | 6,146,767 | 6,081,985 | 6,954,962 |
| 맞춤형 복지비(C) | 3,425 | 4,761 | 4,929 | 5,036 | 5,029 |
| 비율(%) (C/B) | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 1인당 평균배정액(C/A, 천원) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- ‘10년도는 맞춤형 복지포인트 적용대상 확대(환경미화원 등) 등으로 전년도 대비 큰 폭으로 증가하였으나 이는 복리후생비 명목으로 지급되던 예산이 맞춤형 복지비로 전환된 것이므로 실질적인 예산증가로 보기 어렵습니다. (단순 예산과목 변경)
- ’12년도는 퇴직자 수 증가에 따른 신규인력 증원으로 인한 증가입니다.
연말지출 비율
- 우리 부산광역시에서 2013년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 비율(B/A) |
|---|---|---|---|
| 계 | 215,442 | 87,476 | 40.60 |
| 시설비(401-01) | 213,025 | 87,008 | 40.60 |
| 감리비(401-02) | 2,045 | 413 | 20.17 |
| 시설부대비(401-03) | 206 | 46 | 22.48 |
| 행사관련시설비(401-04) | 163 | 9 | 5.62 |
- 대상회계 :일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액을 입력
- ’13년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인･작성
연말지출비율 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 연 도 별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 세출결산액 | 138,609 | 216,937 | 238,482 | 210,819 | 215,442 |
| 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 5,855 | 54,008 | 47,050 | 35,607 | 87,476 |
| 비율(%) | 4.22 | 24.90 | 19.73 | 16.89 | 40.60 |
- ‘13년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비의 연말지출비율이 2012년 16.89%에서 40.60%로 급격히 증가하였습니다. 이는 시민공원의 ’14년 연초 적기 개장을 위해 토목공사, 진입도로, 전기공사 등 주요 공사 완공을 위해 필요한 관급자재를 사전에 구매하여 발생한 것입니다.
지방세 및 세외수입 체납현황
- 우리 부산광역시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2013연말 체납누계액(A) | 2012연말 체납누계액(A) | 증감액(A-B) |
|---|---|---|---|
| 합계 | 176,235 | 181,434 | △5,199 |
| 지방세 | 158,669 | 163,261 | △4,592 |
| 세외수입 | 17,566 | 18,173 | △607 |
- 지방세 주요 체납내역은 자동차세 454억원(28.6%), 지방소득세 501억원(31.6%), 지방교육세 181억원(11.4%) 등이며, 세외수입 주요 체납내역은 변상금 및 위약 금 60억원(33.0%), 과태료 58억원(31.9%), 사용료 23억원(12.6%) 등이며,
- 체납세 발생을 최대한 억제하기 위해 납기내 자진납부 홍보를 강화하고, 체납자 소유차량에 대한 자동차 번호판 영치 등 강력한 징수활동으로 체납액 감소에 노력하고 있습니다.
- 적극적인 징수활동 노력으로 동종단체에 비해 전체 체납액 규모도 낮은 수준이며 지속적으로 감소하고 있는 추세입니다.
체납액 연도별 현황
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 연 도 별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 합계 | 247,123 | 220,642 | 193,375 | 181,434 | 176,235 |
| 지방세 | 222,075 | 196,029 | 169,079 | 163,261 | 158,669 |
| 세외수입 | 25,048 | 24,613 | 24,296 | 18,173 | 17,566 |
