주요예산 집행결과
기본경비 집행현황
- 기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 부산시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 세출결산액(A) | 기본경비(B) | 비율(B/A) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 12,647,184 | 11,302 | 0.09 | |
| 일반운영비 | 5,159 | 0.04 | ||
| 여 비 | 3,463 | 0.03 | ||
| 업무추진비 | 1,545 | 0.02 | ||
| 직무수행경비 | 999 | 0.01 | ||
| 자산취득비 | 136 | 0 |
대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목
일반운영비는 사무관리비(201-01)+공공운영비(201-02), 여비는 국내여비(202-01)+월액여비(202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비(203-01)+정원가산업무추진비(203-02)+부서운영업무추진비(203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비(204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비(405-01)
기본경비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 연 도 별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 세출결산액 | 8,740,233 | 9,445,025 | 11,495,801 | 12,277,395 | 12,647,184 |
| 기본경비 | 14,247 | 14,330 | 11,206 | 10,558 | 11,302 |
| 비율 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
기본경비 연도별 변화
- 세출결산 규모가 증가함에 따라 기본경비 금액도 비례하여 증액되었으나, 세출결산액 중 기본경비의 비율은 전년도와 동일함
자치단체 청사 기준면적 초과 현황
- 지방자치단체별 본청･의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다
(단위 : ㎡, ‘22.12.31. 현재)
| 본청청사 | 의회청사 | 단체장 집무실 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준면적 | 보유면적 | 초과면적 | 기준면적 | 보유면적 | 초과면적 | 기준면적 | 보유면적 | 초과면적 |
| 68,333 | 66,507 | 0 | 11,054 | 11,054 | 0 | 165 | 165 | 0 |
* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조
공무원 인건비 집행현황
- 우리 부산시의 2022년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 세출결산액(A) | 인건비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 12,647,184 | 413,689 | 3.27 | |
| 인건비 | 325,886 | 2.58 | ||
| 직무수행경비 | 10,347 | 0.08 | ||
| 포상금 | 13,645 | 0.11 | ||
| 연금부담금 등 | 63,811 | 0.5 |
인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함
보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
대상회계 : 일반회계, ’22년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)
인건비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 연 도 별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 세출결산액(A) | 8,740,233 | 9,445,025 | 11,495,801 | 12,277,395 | 12,647,184 |
| 인건비(B) | 382,819 | 408,050 | 414,833 | 393,653 | 413,689 |
| 인건비비율(B/A) | 4.38 | 4.32 | 3.61 | 3.21 | 3.27 |
신규인력 채용(시의회 정책지원담당관실) 및 휴직자 등 결원보충으로 인한 인건비 보전분 증가
업무추진비 집행현황
- 우리 부산시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 세출결산액(A) | 업무추진비(B) | 비율(B/A) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 12,647,184 | 2,359 | 0.02 | |
| 기관운영업무추진비 (203-01) |
655 | 0.01 | ||
| 시책추진업무추진비 (203-03) |
1,704 | 0.01 |
대상회계 : 일반회계, ’22년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액
업무추진비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 연 도 별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 세출결산액 | 8,740,233 | 9,445,025 | 11,495,801 | 12,277,395 | 12,647,184 |
| 업무추진비 | 2,414 | 2,571 | 1,850 | 1,466 | 2,359 |
| 비율 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01% | 0.02 |
업무추진비 연도별 변화
- 코로나19 방역 완화 등에 따른 업무추진비 집행실적 증가
- ’22년도 시책추진업무추진비 집행내역(별지 작성) 별지 다운로드
국외여비 집행현황
- 2022년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.
| 출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 총 출장 인원(명) |
국외여비 집행액 (백만원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 275.5 | ||||
| 1.4.∼1.10. | 지역 혁신기업의 CES 2022전시행사 참가 지원 | 미국 | 3 | 5.5 | |
| 1.17.∼1.21. | 세계적 미술관 부산 분관 유치를 위한 공무국외출장 | 프랑스 | 2 | 5 | |
| 3.10. | 자매도시(시모노세키) 파견 복귀직원 이전비 등 지출 | - | - | 1 | |
| 4.24.∼4.30. | 바르셀로나 수산박람회 참관 | 스페인 | 2 | 4 | |
| 4.23.∼4.29. | UAM 생태계 조성을 위한 기술 동향 파악 | 미국 | 2 | 10 | |
| 4.18.∼4.25. | 2025세계도핑방지기구 총회 유치지지 대면 마케팅 | 폴란드,프랑스 | 2 | 14 | |
| 4.23.∼4.30. | 부산 해상도시 추진 관련 UN-Habitat 회의 참석 |
미국 | 5 | 27 | |
| 5.16.∼5.22. | 2025 세계도핑방지기구(WADA) 이사회 참석 | 이집트 | 2 | 14 | |
| 5.19.∼5.29. | 유럽·아프리카 지역 우호 증진 및 경제협력 확대를 위한 국외출장 | 불가리아,튀니지 | 4 | 20 | |
| 6.19.∼6.25. | 첨단 소방장비 현장 체험과 국제동향 파악을 위한 출장 | 독일 | 1 | 3 | |
| 6.12.∼6.17. | 해양기술컨퍼런스 참관 및 우수 해양산업 클러스터 벤치마킹 | 캐나다 | 1 | 4 | |
| 6.25.∼7.2. | 제11회 세게도시포럼(WUF) 참석 | 폴란드 | 4 | 15 | |
| 7.16.∼7.24. | 제14회 유네스코 창의도시 네트워크 연례회의 참석 | 브라질 | 1 | 4 | |
| 8.8.∼8.10. | 주요작가와의 교류협력을 통한 전시 활성화를 위한 국외출장 | 일본 | 1 | 1 | |
| 9.3.∼9.11. | 제35차 FAO 수산위원회 참석 | 이탈리아 | 2 | 5 | |
| 9.13.∼9.27. | 유라시아 시민대장정 | 알마티,비슈케크,타슈켄트,파리,브뤼셀 | 5 | 23 | |
| 9.11.∼9.17. | 2025년 ICSCRM 국제탄화규소학술회의 참석 | 스위스 | 2 | 14 | |
| 9.20.∼9.24. | 아시아 창업 엑스포 서밋 참가도시 방문 | 싱가포르 | 2 | 4 | |
| 9.25.∼10.1. | 2022년 자율관리어업 해외 정책 연수 참가 | 노르웨이 | 1 | 4 | |
| 9.12.∼9.23. | 2030부산세계박람회 유치 홍보 교섭활동 프랑스어 의전통역 지원 | 아프리카 | 1 | 10 | |
| 10.13.∼10.20. | 2030부산세계박람회 유치교섭 및 홍보활동 등 | 프랑스 | 2 | 9 | |
| 11.14.∼11.20. | 자치경찰의 발전을 위한 첨단 치안장비 기술동향 파악 등 | 미국 | 2 | 15 | |
| 10.20.∼10.23. | 제30회 한일해협연안 시도현교류 지사회의 참석 | 일본 | 10 | 9 | 단체장 |
| 10.25.∼10.29. | 22년 포럼참석 및 해양환경분야 국제협력강화 | 인도네시아 | 2 | 4 | |
| 10.28.∼11.3. | 글로벌 이스포츠대회 유치를 위한 출장 | 미국 | 3 | 19 | |
| 11.6.∼11.13. | 부산오페라하우스 및 국제아트센터 유치 및 교류 활성화 | 캐나다, 미국 | 2 | 10 | |
| 11.28.∼12.3. | 2022년 지자체 합동평가 국외정책연수 참가 | 싱가포르 | 1 | 3 | |
| 11.21.∼11.26. | 세계적인 도시브랜드 우수도시 현지 방문 | 포르투갈, 네덜란드 | 2 | 7 | |
| 11.28.∼12.2. | 선진 야간경관 도시 견학 등 | 일본 | 2 | 5 | |
| 12.13.∼12.19. | 2022년 의료급여사업 우수기관 및 유공자 연수 | 이탈리아 | 1 | 4 | |
| 12.11.∼12.15. | 동남아 진출 국내기업 방문을 통한 기술개발 방안 연구를 위한 출장 등 | 베트남 | 3 | 3 | |
대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)
※ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비고란에 반드시 표시
지방의회경비 집행현황
- 우리 부산시의 2022년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, 명, %)
| 세출결산액(A) | 의회경비집행액(B) | 의회경비 비율(B/A) | 지방의원 정수(C) | 1인당 의회경비 (B/C)(천원) |
|---|---|---|---|---|
| 12,647,184 | 3,769 | 0.03% | 47 | 80,193 |
대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’22년 결산결과 의회경비* 집행액
*의회경비:의정활동비(205-01),월정수당(205-02),의원국내여비(205-03),의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05),의회운영업무추진비(205-06),의원역량개발비(민간위탁,205-08),의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10),의원국민연금부담금(205-11),의원국민건강부담금(205-12)
의회경비 연도별 현황
(단위 : 백만원, 명, %)
| 구 분 | 연 도 별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 세출결산액 | 8,740,233 | 9,445,025 | 11,495,801 | 12,277,395 | 12,647,184 |
| 의회경비 | 3,341 | 3,739 | 3,734 | 3,858 | 3,769 |
| 의원 정수 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 세출대비 의회경비 비율 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 지방의원 1인당 의회경비(천원) | 71,095 | 79,556 | 79,439 | 82,093 | 80,193 |
의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화
의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교
코로나19로 인한 간담회등 각종행사 취소 및 축소와 시의원 의원사직에 따른 경비 감소
지방의회 국외여비 집행현황
- 우리 부산시의 2022년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, 명)
| 국외여비 집행액(A) | 지방의원 정수(명)(B) | 의원 1인당 국외여비 집행액(A/B)(천원) |
|---|---|---|
| 176.6 | 47 | 3,758 |
의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2022.12.31일 기준
지방의회 국외여비 세부 집행내역
(단위 : 천원, 명)
| 출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 출장의원수 (동행공무원) |
국외여비 집행액 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 176.6 | |||
| 9.13.~9.27. | 유라시아시민대장정 참가 | 카자흐스탄, 키르기스스탄, 우즈베키스탄, 프랑스, 벨기에 | 2(1) | 28.6 |
| 10.9.~10.18. | 2030부산세계박람회 홍보 (BIE 남미회원국) | 파나마시티, 페루 | 7(2) | 52.1 |
| 10.10.~10.19. | 2030부산세계박람회 홍보 (BIE 중동·아프리카 회원국) | 아랍에미리트, 이집트, 모로코 | 7(2) | 43.7 |
| 10.12.~10.20. | 2030부산세계박람회 홍보 (BIE 유럽회원국) | 오스트리아, 크로아티아, 슬로바키아, 체코 | 7(2) | 31.6 |
| 12.19.~12.22. | 우호교류 (호치민 시의회 초청) | 베트남 | 10(4) | 20.6 |
맞춤형복지제도 시행경비 현황
- 2022년 우리 부산시의 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.
| 대상인원 (A) (명) |
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원) |
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원) |
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원) |
1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%) |
|---|---|---|---|---|
| 10,594 | 13,873 | 1,380 | 1,310 | 94.9 |
대상인원 : 맞춤형 복지포인트 지급 대상 전체 인원(청원경찰, 무기계약직 등 비공무원 포함)
대상회계 : 일반회계, 특별회계
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’22년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액
맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 연 도 별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 대상인원(A)(명) | 4,266 | 4,908 | 5,147 | 8,871 | 10,594 |
| 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B)(백만원) | 6,310 | 6,823 | 7,976 | 11,354 | 13,873 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원) | 1,547 | 1,320 | 1,330 | 1,360 | 1,380 |
| 1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원) | 1,479 | 1,390 | 1,549 | 1,280 | 1,310 |
| 1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%) | 95 | 105 | 116 | 94 | 94.9 |
※ ’21 회계연도부터 맞춤형복지제도 대상 회계에 기타특별회계 추가(’20회계연도까지 일반회계 대상 산출)
※ ‘22 회계연도부터 맞춤형복지제도 대상 인원 청원경찰, 무기계약직 등 비공문원 포함
맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이
기본포인트 상승에 따른 1인당 맞춤형복지제도 시행경비 소폭 증가
연말지출 비율
- 우리 부산시에서 2022년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) |
비율(B/A) |
|---|---|---|---|
| 계 | 147,551 | 28,751 | 19.49 |
| 시설비(401-01) | 147,117 | 28,611 | 19.45 |
| 감리비(401-02) | 327 | 82 | 25.08 |
| 시설부대비(401-03) | 33 | 24 | 72.73 |
| 행사관련시설비(401-04) | 74 | 34 | 45.95 |
대상회계 :일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액
※ ’22년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인･작성
연말지출비율 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 연 도 별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 세출결산액(A) | 67,056 | 87,616 | 132,466 | 101,690 | 147,551 |
| 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) |
50,732 | 23,133 | 43,153 | 27,777 | 28,751 |
| 비율(B/A) | 75.66 | 26.4 | 32.58 | 27.32 | 19.49 |
연말지출비율 연도별 변화
코로나19 방역 완화 등에 따라 연말 지출비중 감소
금고 협력사업비 운영 현황
- 금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-07)에 해당합니다. 우리 부산시의 2022회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.
협력사업비의 2022년도 세입예산 편성내역
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 금고은행 | 약정기간 | 약정기간 총액 | 예산 편성액 | 실제 출연액 | 세입 처리액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 40,500 | 10,125 | 10,125 | 10,125 | ||
| 제1금고 | 부산은행 | ‘21.01.01~ ’24.12.31. |
30,300 | 7,575 (당초) |
7,575 | 7,575 (‘22.7월) |
| 제2금고 | 국민은행 | ‘21.01.01~ ’24.12.31. |
10,200 | 2,550 (당초) |
2,550 | 2,550 (‘22.8월) |
제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음