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세입결산(기금포함)
- 1년 동안 우리 부산시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2022년도 우리 부산시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 세입 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---|---|---|---|---|
| 18,822,877 | 13,494,189 | 929,510 | 2,638,307 | 1,760,871 |
결산 총계기준
연도별 세입규모 현황
(단위 : 백만원)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 13,347,034 | 14,442,732 | 17,033,333 | 18,209,710 | 18,822,877 |
결산 총계기준
- 지난 5년간 우리 부산시의 세입규모는 2018년의 13조 3,470억원에서 2022년의 18조 8,229억원으로 연평균 세입증가율은 8.2%입니다. 낮은 경제성장(연평균 경제성장률 2.18%)에 비해 세입증가율이 높은 것은 일반회계의 지방세와 보조금 수입의 증가가 반영된 결과입니다.
2022회계연도 일반 및 특별회계 세입결산 내역은 세입추계를 세밀하게 분석하고 징수율을 높이기 위하여 노력한 결과- 예산현액 대비 수납율은 100.9%로 최근 5년간 평균비율(101.2%)대비 0.3% 감소하였고
- 징수결정액 대비 수납율은 98.5%로 최근 5년간 평균비율(98.2%) 대비 0.3% 증가하였습니다.
세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원, %)
| 연 도/세입재원별 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 합 계 | 9,142,356 | 100 | 9,848,158 | 100 | 12,350,083 | 100 | 13,251,840 | 100 | 13,494,189 | 100 |
| 지 방 세 | 4,016,980 | 43.94 | 4,217,191 | 42.82 | 5,070,208 | 41.05 | 5,259,962 | 39.69 | 5,451,607 | 40.40 |
| 세외수입 | 237,812 | 2.60 | 256,882 | 2.61 | 311,322 | 2.52 | 303,285 | 2.29 | 277,291 | 2.05 |
| 지방교부세 | 1,004,506 | 10.99 | 1,231,898 | 12.51 | 1,049,179 | 8.50 | 1,295,641 | 9.78 | 1,808,355 | 13.40 |
| 보 조 금 | 2,576,894 | 28.19 | 3,171,747 | 32.21 | 4,694,593 | 38.01 | 4,657,574 | 35.15 | 4,339,120 | 32.16 |
| 지 방 채 | 405,143 | 4.43 | 172,100 | 1.75 | 429,600 | 3.48 | 470,811 | 3.55 | 237,600 | 1.76 |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 901,021 | 9.86 | 798,340 | 8.11 | 795,181 | 6.44 | 1,264,567 | 9.54 | 1,380,216 | 10.23 |
세입결산 일반회계 기준
- 물가상승 및 경기침체로 인해 취득세와 자동차세가 감소되었으나 코로나19 완화로 인한 지방소비세 및 지방소득세가 큰 폭으로 증가하여 지방세 규모는 증가하였으며, 지방교부세의 증가는 보통교부세 산정 시 기준재정수요액 증가에 따라 전년 대비 증액되었고, 세외수입의 감소는 배당금수입 및 그외수입 감소에 기인함
연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)
(단위 : 천원, 명)
| 구 분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지방세 결산액 | 4,016,979,784 | 4,217,190,497 | 5,070,207,736 | 5,259,962,673 | 5,451,607,240 |
| 인구수(명) | 3,441,453 | 3,413,841 | 3,391,946 | 3,350,380 | 3,317,812 |
| 주민1인당 지방세부담액 | 1,167 | 1,235 | 1,495 | 1,570 | 1,643 |
세출결산(기금포함)
- 1년 동안 우리 부산시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.
(단위 : 백만원)
| 세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---|---|---|---|---|
| 17,653,483 | 12,647,184 | 739,958 | 2,508,706 | 1,757,635 |
결산 총계기준
연도별 세출결산규모 현황
(단위 : 백만원)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 12,535,800 | 13,551,854 | 15,865,497 | 16,879,841 | 17,653,483 |
결산 총계기준
- 최근 5년 연평균 8.9% 증가, 일반공공행정 및 보건 분야 등의 재정수요 증대로 세출규모가 증가함
세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원, %)
| 연도/분야별 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 합 계 | 8,740,233 | 100 | 9,445,026 | 100 | 11,495,801 | 100 | 12,277,395 | 100 | 12,647,184 | 100 |
| 일반공공행정 | 1,116,889 | 12.78 | 1,303,583 | 13.80 | 1,412,106 | 12.28 | 1,562,049 | 12.72 | 1,977,650 | 15.64 |
| 공공질서·안전 | 412,805 | 4.72 | 415,158 | 4.40 | 427,996 | 3.72 | 482,628 | 3.93 | 493,950 | 3.91 |
| 교 육 | 712,387 | 8.15 | 804,002 | 8.51 | 843,180 | 7.34 | 811,719 | 6.61 | 890,703 | 7.04 |
| 문화 및 관광 | 315,923 | 3.62 | 381,975 | 4.04 | 396,290 | 3.45 | 434,304 | 3.54 | 509,671 | 4.03 |
| 환경보호 | 127,088 | 1.45 | 135,405 | 1.43 | 180,273 | 1.57 | 284,207 | 2.31 | 299,095 | 2.36 |
| 사회복지 | 3,216,699 | 36.8 | 3,848,055 | 40.74 | 5,477,079 | 47.64 | 5,362,457 | 43.68 | 5,084,300 | 40.2 |
| 보 건 | 151,316 | 1.73 | 170,186 | 1.8 | 209,784 | 1.82 | 231,775 | 1.89 | 351,661 | 2.78 |
| 농림해양수산 | 169,641 | 1.94 | 176,439 | 1.87 | 203,834 | 1.77 | 199,738 | 1.63 | 201,172 | 1.59 |
| 산업·중소기업 | 448,908 | 5.14 | 326,060 | 3.45 | 471,144 | 4.1 | 569,921 | 4.64 | 654,013 | 5.17 |
| 수송 및 교통 | 1,227,132 | 14.04 | 1,018,545 | 10.79 | 1,068,858 | 9.3 | 1,549,129 | 12.62 | 1,371,044 | 10.84 |
| 국토 및 지역 개발 | 444,808 | 5.09 | 439,640 | 4.66 | 373,968 | 3.25 | 377,929 | 3.08 | 383,935 | 3.04 |
| 과학기술 | 3,290 | 0.04 | 3,438 | 0.04 | 5,326 | 0.05 | 7,215 | 0.06 | 3,967 | 0.03 |
| 예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 | 393,347 | 4.5 | 422,540 | 4.47 | 425,963 | 3.71 | 404,324 | 3.29 | 426,023 | 3.37 |
- 세출결산 일반회계 기준
침례병원 부지(건물) 취득, 자치구(군) 재정지원 및 보전 등 보건 및 일반공공행정 분야 등의 세출결산 금액은 증가하였으나, 사회복지, 교통 및 물류 분야 등은 감소함
분야별 세출규모(2022년, 일반회계)
주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)
(단위 : 천원, 명)
| 구 분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세출결산액 | 8,740,233,126 | 9,445,025,469 | 11,495,800,975 | 12,277,395,043 | 12,647,184,477 |
| 인구수(명) | 3,441,453 | 3,413,841 | 3,391,946 | 3,350,380 | 3,317,812 |
| 주민 1인당 세출액 | 2,540 | 2,767 | 3,389 | 3,664 | 3,812 |
유형 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)
기금운영현황
- 기금이란 예산의 탄력적 사용을 위해 예산과 별도로 조성한 재원으로, 다음은 우리 부산시에서 설립･운영하고 있는 기금별 재원의 변화를 요약한 표입니다.
(단위 : 백만원)
| 구 분/종류별 | ’21년도현재액(A) | 증 감 액 | ’22년도 현재액 (A+B) |
일몰 기간 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(B=C-D) | 조성액(C) | 사용액(D) | ||||
| 합 계 | 1,031,914 | 41,854 | 1,207,751 | 1,165,897 | 1,073,768 | |
| 통합재정안정화기금 | 2,509 | 148,858 | 742,278 | 593,420 | 151,367 | ‘25.12.31. |
| 대학및지역인재육성기금 | 1,050 | 280 | 2,292 | 2,012 | 1,330 | ‘27.12.31. |
| 집단에너지시설기금 | 32,290 | △17,468 | 1,532 | 19,000 | 14,822 | ‘23.12.31. |
| 중소기업육성기금 | 162,522 | △10,525 | 44,888 | 55,413 | 151,997 | ‘23.12.31. |
| 투자진흥기금 | 156,229 | △10,482 | 4,510 | 14,992 | 145,747 | ‘23.12.31. |
| 남북교류협력기금 | 9,397 | 219 | 219 | 9,616 | ‘26.12.31. | |
| 자활기금 | 10,246 | △33 | 394 | 427 | 10,213 | ‘23.12.31. |
| 재해구호기금 | 38,142 | △24,758 | 199,806 | 224,564 | 13,384 | - |
| 식품진흥기금 | 14,621 | △202 | 1,795 | 1,997 | 14,419 | - |
| 환경보전기금 | 14,918 | 2,661 | 5,340 | 2,679 | 17,579 | ‘23.12.31. |
| 폐기물처리시설주변 지역주민지원기금 |
921 | 237 | 3,437 | 3,200 | 1,158 | - |
| 재난관리기금 | 80,171 | △48,756 | 46,458 | 95,214 | 31,415 | - |
| 도시및주거환경 정비기금 |
183,768 | 4,964 | 13,096 | 8,132 | 188,732 | - |
| 양성평등‧출산지원 및 청소년육성기금 |
86,251 | △10,263 | 3,006 | 13,269 | 75,988 | 양성 ‘25.12.31. 출산 ’24.12.31. 청소년 ‘23.12.31. |
| 문화진흥기금 | 104,776 | △28,754 | 4,379 | 33,133 | 76,022 | ‘26.12.31. |
| 체육진흥기금 | 56,204 | 13,156 | 14,444 | 1,288 | 69,360 | ‘23.12.31. |
| 지역개발기금 | 76,977 | 21,703 | 118,860 | 97,157 | 98,680 | - |
| 관관마이스육성진흥 기금 |
922 | 1,017 | 1,017 | 1,939 | ‘25.12.31. | |
’22년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간(00년 0월~00년.0월)
연도별 기금현황
(단위 : 백만원)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1,052,983 | 1,101,501 | 931,044 | 1,031,914 | 1,073,768 |
연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액
유형 지방자치단체와 기금운용 현황 비교
- 우리시는 총 18개 기금(법정의무기금* 6, 법정임의기금** 5, 조례제정기금*** 7)을 운용하고 있습니다. 기금은 개별기금별 고유목적을 가지고 있으므로 그 규모가 크거나 작다고 해서 일률적으로 효율성 등을 평가하기는 어렵습니다. 우리 시의 ‘22년 말 기준 기금조성액은 전년도말 대비 419억원 증가한 1조 738억원이며 이는 코로나19 여파, 원자재가격 급등 등 대외여건에 따른 기금고유사업 집행 부진으로 사업비 지출보다 이자수입, 보조금 등 수입 증가가 기금 조성 증가의 주된 요인으로 볼 수 있습니다.
- * 법정의무기금(6): 재난관리, 재해구호, 자활, 도시및주거환경정비, 폐기물처리시설주변지역주민지원, 식품진흥
- ** 법정임의기금(5): 통합재정안정화, 지역개발, 문화진흥, 출산장려및양성평등, 중소기업육성
- *** 조례제정기금(7): 체육진흥, 투자진흥, 집단에너지시설,남북교류협력, 대학및지역인재육성, 환경보전, 관광마이스육성진흥
지역통합재정통계
- 지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.
부산시 지역통합 재정상황
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 대상회계 /기관 수 |
세 입 (A) |
세 출 (B) |
잉여금(A-B) | 자산(C) | 부채(D) | 부채/자산 (D/C,%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(=a+b+c-A-B) | 68/28 | 24,998,746 | 22,512,021 | 2,486,725 | 58,944,939 | 7,354,042 | 12.48% |
| 자치단체(a) | 37/1 | 16,301,141 | 15,131,746 | 1,169,395 | 48,423,604 | 5,059,751 | 10.45% |
| 지방공공기관(b) | 25/25 | 4,048,220 | 3,064,457 | 983,763 | 8,459,499 | 3,002,063 | 35.49% |
| 교육재정(c) | 6/2 | 6,889,991 | 6,556,424 | 333,567 | 8,838,376 | 154,229 | 1.74% |
| 내부거래(A+B) | 2,240,606 | 2,240,606 | 6,776,540 | 862,001 | 12.72% |
부산시 지역통합 재정상황 활용지표
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 계 | 자치단체 | 공공기관 | 교육재정 | 내부거래A | 내부거래B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (=a+b+c-A-B) | (a) | (b) | (c) | (A) | (B) | ||
| 재정규모 활용지표 | 인건비결산액/세입결산액 | 14.62 | 4.08 | 16.7 | 33.56 | 0 | 0 |
| 인건비결산액/자체수입 | 47.37 | 10.03 | 47.94 | 2263.55 | 0 | 0 | |
| 행사관련경비/세출결산액 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.01 | 0.25 | 0 | |
| 업무추진비/세출결산액 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | |
| 세입결산액 | 24,998,746 | 16,301,141 | 4,048,220 | 6,889,991 | 1,240,138 | 1,000,467 | |
| 세입결산액 중 자체수입 | 7,714,625 | 6,637,581 | 1,410,486 | 102,160 | 428,894 | 6,708 | |
| 세출결산액 | 22,512,022 | 15,131,746 | 3,064,457 | 6,556,424 | 1,240,138 | 1,000,467 | |
| 세출결산액 중 인건비 | 3,654,101 | 665,485 | 676,169 | 2,312,447 | 0 | 0 | |
| 세출결산액 중 행사관련경비 | 23,511 | 19,651 | 6,033 | 877 | 3,050 | 0 | |
| 세출결산액 중 업무추진비 | 7,614 | 4,874 | 826 | 1,914 | 0 | 0 | |
| 재정상태 활용지표 | 부채/자산 | 12.48 | 10.45 | 35.49 | 1.74 | 9.18 | 100.00 |
| 부채/환금자산 | 112.33 | 268.02 | 111.7 | 6.87 | 5630.8 | 100.00 | |
| 차입부채/재정자금 | 106.06 | 195.93 | 154.41 | 7.24 | 0 | 0 | |
| 자산 | 58,944,939 | 48,423,604 | 8,459,499 | 8,838,376 | 6,512,488 | 264,052 | |
| 부채 | 7,354,042 | 5,059,751 | 3,002,063 | 154,229 | 597,949 | 264,052 | |
| 환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산) | 6,546,580 | 1,887,809 | 2,687,657 | 2,245,785 | 10,619 | 264,052 | |
| 재정자금(현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품) | 4,637,742 | 1,612,132 | 1,047,109 | 1,978,501 | 0 | 0 | |
| 차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채) |
4,918,751 | 3,158,597 | 1,616,860 | 143,294 | 0 | 0 | |
지방교육재정부문은 광역 시ㆍ도 단위 자료입니다.
내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.
내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.
지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.
2022회계연도 결산서 첨부서류 지역통합재정통계 보고서