결산규모
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1-1 결산규모
- 지방재정은 일반회계, 공기업특별회계, 기타특별회계, 기금회계로 분류됩니다. 이를 모두 포함한 우리 부산시의 결산 총계는 173,957억이며 각 구분별 결산규모는 아래표와 같습니다.
※ 2023년 재정 규모
(단위 : 억원)
| 재정 규모 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---|---|---|---|---|
| 173,957 | 124,949 | 7,442 | 26,419 | 15,147 |
결산, 총계기준
우리시 기금을 포함한 결산 총계는 작년대비 2,578억원(1.5%) 감소하였으며, 동일 유형 지자체 평균보다 높은 수준입니다.
1-2 세입결산(기금포함)
- 1년 동안 우리 부산시에 들어온 모든 수입을 세입이라 합니다. 2023년도 우리 부산시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 억원)
| 세입 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---|---|---|---|---|
| 185,558 | 134,070 | 9,069 | 27,095 | 15,324 |
결산, 총계기준
※ 재원별 세입현황(일반회계 기준)
(단위 : 억원)
| 재원 | 2023년 | |
|---|---|---|
| 금액(억원) | 비중(%) | |
| 합계 | 134,070 | 100 |
| 지방세 | 52,356 | 39.05 |
| 세외수입 | 4,033 | 3.01 |
| 지방교부세 | 16,134 | 12.03 |
| 보조금 | 45,068 | 33.62 |
| 지방채 | 2,667 | 1.99 |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 13,812 | 10.30 |
우리시는 일반회계 세입의 약 42.1%를 자체재원인 지방세, 세외수입으로 충당하고 있으며, 45.6%를 교부세 및 보조금 등 의존재원으로 충당하고 있습니다.
♣ 별첨 1 : 최근 5년 재원별 세입현황
1-3 세출결산 규모(분야별)
- 1년 동안 우리 부산시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.
(단위 : 억원)
| 세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---|---|---|---|---|
| 173,957 | 124,949 | 7,442 | 26,419 | 15,147 |
결산, 총계기준
※ 분야별 세출현황(일반회계 기준)
(단위 : 억원)
| 세출분야 | 2023년 | |
|---|---|---|
| 금액(억원) | 비중(%) | |
| 합계 | 124,949 | 100 |
| 일반공공행정 | 17,695 | 14.16 |
| 공공질서 및 안전 | 5,448 | 4.36 |
| 교육 | 9,270 | 7.42 |
| 문화 및 관광 | 5,343 | 4.28 |
| 환경 | 3,016 | 2.41 |
| 사회복지 | 54,032 | 43.24 |
| 보 건 | 2,103 | 1.68 |
| 농림해양수산 | 2,062 | 1.65 |
| 산업･중소기업 및 에너지 | 4,244 | 3.40 |
| 교통 및 물류 | 12,609 | 10.09 |
| 국토 및 지역개발 | 4,410 | 3.53 |
| 과학기술 | 39 | 0.03 |
| 기 타* | 4,678 | 3.74 |
* 기타 : 인건비, 기본경비 등 행정운영경비
우리시는 일반회계 세출의 약 43.24%를 사회복지분야에 지출하고 있으며, 일반공공행정, 교통 및 물류, 교육 순으로 지출하고 있습니다.
♣ 별첨 2 : 최근 5년 분야별 세출현황
1-4 기금운영현황
- 기금이란 예산의 탄력적 사용을 위해 예산과 별도로 조성한 재원으로, 다음은 우리 부산시에서 설립･운영하고 있는 기금별 재원의 변화를 요약한 표입니다.
(단위 : 백만원)
| 종류별 / 구분 | `22년도 현재액(A) | 증감액 | `23년도 현재액(A + B) | 일몰기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(B=C-D) | 조성액(C) | 사용액(D) | ||||
| 합계 | 1,073,768 | △96,007 | 902,359 | 998,366 | 977,761 | |
| 통합재정안정화기금 | 151,367 | △66,970 | 571,745 | 638,715 | 84,397 | ‘25.12.31. |
| 대학및지역인재 육성기금 | 1,330 | △352 | 2,005 | 2,357 | 978 | ‘27.12.31. |
| 집단에너지시설기금 | 14,822 | △9,472 | 1,528 | 11,000 | 5,350 | ‘28.12.31. |
| 중소기업육성기금 | 151,997 | △21,119 | 38,980 | 60,099 | 130,878 | ‘28.12.31. |
| 투자진흥기금 | 145,747 | △16,604 | 34,007 | 50,611 | 129,143 | ‘28.12.31. |
| 남북교류협력기금 | 9,616 | 348 | 368 | 20 | 9,964 | ‘26.12.31. |
| 자활기금 | 10,213 | △14 | 371 | 385 | 10,199 | - |
| 재해구호기금 | 13,384 | 20,409 | 47,125 | 26,716 | 33,793 | - |
| 식품진흥기금 | 14,419 | 790 | 2,231 | 1,441 | 15,209 | - |
| 환경보전기금 | 17,579 | 1,094 | 4,629 | 3,535 | 18,673 | ‘28.12.31. |
| 폐기물처리시설주변 지역주민지원기금 | 1,158 | 59 | 3,435 | 3,376 | 1,217 | - |
| 재난관리기금 | 31,415 | 17,841 | 48,863 | 31,022 | 49,256 | - |
| 도시및주거환경 정비기금 | 188,732 | 11,111 | 22,108 | 10,997 | 199,843 | - |
| 양성평등‧출산지원 및청소년육성기금 | 75,988 | △9,102 | 3,855 | 12,957 | 66,886 | 양성‘25.12.31. 출산‘24.12.31. 청소년‘28.12.31. |
| 문화진흥기금 | 76,022 | △10,081 | 1,749 | 11,830 | 65,941 | ‘26.12.31. |
| 체육진흥기금 | 69,360 | 21,234 | 24,886 | 3,652 | 90,594 | 체육‘25.12.31. 경륜‘28.12.31. |
| 지역개발기금 | 98,680 | △37,394 | 92,259 | 129,653 | 61,286 | - |
| 관관마이스육성 진흥기금 | 1,939 | 2,059 | 2,059 | 0 | 3,998 | ‘25.12.31. |
| 고향사랑기금 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | - |
’23년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간
우리시는 통합재정안정화 기금을 포함하여 총 19개의 기금을 운영중이며, 2023년 기금결산보고서상의 기금 현재액은 9,778억입니다.
1-5 지역통합재정통계
- 지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.다음은 우리 부산시의 결산기준 지역통합재정통계입니다.
(단위 : 억원)
※ 부산시 지역통합 재정상황
| 구 분 | 대상회계/기관 수 | 세 입 (A) | 세 출 (B) | 잉여금 (A-B) | 자산(C) | 부채(D) | 부채/자산 (D/C,%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(=a+b+c-A-B) | 65/24 | 254,751 | 230,200 | 24,551 | 596,453 | 74,435 | 12.48% |
| 자치단체(a) | 38/1 | 160,400 | 148,800 | 11,600 | 489,499 | 48,647 | 9.94% |
| 지방공공기관(b) | 21/21 | 44,855 | 36,672 | 8,183 | 84,256 | 32,248 | 38.27% |
| 교육재정(c) | 6/2 | 71,176 | 66,408 | 4,768 | 90,081 | 1,308 | 1.45% |
| 내부거래(A+B) | 21,680 | 21,680 | 0 | 67,383 | 7,768 | 11.53% |
※ 부산시 지역통합 재정상황 활용지표
| 구분 | 계 (=a+b+c-A-B) | 자치단체(a) | 공공기관(b) | 교육재정(c) | 내부거래A(A) | 내부거래B(B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재정규모 활용지표 | ▪인건비결산액/세입결산액 | 14.72 | 4.25 | 15.09 | 33.6 | 0 | 0 |
| ▪인건비결산액/자체수입 | 50.39 | 10.41 | 50.64 | 2383.7 | 0 | 0 | |
| ▪행사관련경비/세출결산액 | 0.17 | 0.18 | 0.38 | 0 | 0.03 | 0 | |
| ▪업무추진비/세출결산액 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | |
| 세입결산액 | 254,751 | 160,400 | 44,855 | 71,176 | 11,564 | 10,116 | |
세입결산액 중 자체수입 |
74,435 | 65,527 | 13,368 | 1,003 | 5,463 | 0 | |
| 세출결산액 | 230,200 | 148,800 | 36,672 | 66,408 | 11,564 | 10,116 | |
세출결산액 중 인건비 |
37,508 | 6,824 | 6,769 | 23,915 | 0 | 0 | |
세출결산액 중 행사관련경비 |
403 | 267 | 139 | 0 | 3 | 0 | |
세출결산액 중 업무추진비 |
85 | 52 | 9 | 23 | 0 | 0 | |
| 재정상태 활용지표 | ▪부채/자산 | 12.48 | 9.94 | 38.27 | 1.45 | 9.02 | 100 |
| ▪부채/환금자산 | 118.07 | 264.07 | 129.33 | 6.04 | 5907.86 | 100 | |
| ▪차입부채/재정자금 | 112.48 | 204.12 | 185.78 | 6.23 | 0 | 0 | |
| 자산 | 596,453 | 489,499 | 84,256 | 90,081 | 65,523 | 1,860 | |
| 부채 | 74,435 | 48,647 | 32,248 | 1,308 | 5,908 | 1,860 | |
| 환금자산 (유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산) | 63,044 | 18,422 | 24,935 | 21,647 | 100 | 1,860 | |
| 재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품) | 44,586 | 15,374 | 9,439 | 19,773 | 0 | 0 | |
| 차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채) | 50,150 | 31,382 | 17,536 | 1,232 | 0 | 0 | |
지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.
내부거래A : 자치단체와 공공기관 간의 거래입니다.
내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정 간의 거래입니다.
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