결산규모
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세입결산
- 1년 동안 우리 부산광역시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다.
- 2019년도 우리 부산광역시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 세입 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---|---|---|---|---|
| 14,442,732 | 9,848,158 | 1,027,645 | 2,289,141 | 1,277,789 |
- 결산 총계기준
연도별 세입규모 현황
(단위 : 백만원)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 12,199,731 | 12,593,251 | 12,821,508 | 13,347,034 | 14,442,732 |
- 결산 총계기준
- 지난 5년간 우리 부산시의 세입규모는 2015년의 12조 1,997억원에서 2019년의 14조
4,427억원으로 연평균 세입증가율은 4.0%입니다. 이는 낮은 경제성장(‘19년 경제성
장률 2.0%)과 부동산 규제정책 등으로 지방세는 줄어든 반면 지방교부세 및 보조금
증가가 반영된 결과입니다.
2019회계연도 일반 및 특별회계 세입결산 내역은 세입추계를 세밀하게 분석하고 징수율을 높이기 위하여 노력한 결과- 예산현액 대비 수납율은 100.7%로 최근 5년간 평균비율(100.7%)과 같은 수준이며
- 징수결정액 대비 수납율은 98.1%로 최근 5년간 평균비율(97.9%) 대비 0.2% 증가하였습니다.
세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원, %)
| 연 도/세입재원별 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 합 계 | 8,331,283 | 100 | 8,541,173 | 100 | 8,853,771 | 100 | 9,142,356 | 100 | 9,848,158 | 100 |
| 지 방 세 | 4,046,499 | 48.57 | 3,832,677 | 44.87 | 4,098,601 | 46.29 | 4,016,980 | 43.9 | 4,217,191 | 42.8 |
| 세외수입 | 231,785 | 2.78 | 247,518 | 2.9 | 277,874 | 3.14 | 237,812 | 2.6 | 256,882 | 2.6 |
| 지방교부세 | 836,485 | 10.04 | 852,733 | 9.98 | 878,198 | 9.92 | 1,004,506 | 11 | 1,231,898 | 12.5 |
| 보 조 금 | 2,063,486 | 24.77 | 2,212,790 | 25.91 | 2,368,010 | 26.75 | 2,576,894 | 28.2 | 3,171,747 | 32.2 |
| 지 방 채 | 167,280 | 2.01 | 180,045 | 2.11 | 257,574 | 2.91 | 405,143 | 4.4 | 172,100 | 1.8 |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 985,747 | 11.83 | 1,215,411 | 14.23 | 973,514 | 11 | 901,021 | 9.9 | 798,340 | 8.1 |
- 세입결산 일반회계 기준
- 재정분권 1단계 시행으로 지방소비세율이 인상되어 지방세 규모는 전년대비 2,002억 증가하였으나, 지방교부세 및 보조금의 증가로 일반회계에서 지방세가 차지하는 비중은 감소했으며, 세외수입 증가는 도시공사 이익배당금 수입증가가 주요인이며, 보전수입 등 내부거래는 결산 결과 잉여금의 감소에 기인함
연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)
(단위 : 천원, 명)
| 구 분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지방세 결산액 | 4,046,499,401 | 3,832,676,998 | 4,098,600,502 | 4,016,979,784 | 4,217,190,497 |
| 인구수(명) | 3,513,777 | 3,498,529 | 3,470,653 | 3,441,453 | 3,413,841 |
| 주민1인당 지방세부담액 | 1,152 | 1,096 | 1,181 | 1,167 | 1,235 |
세출결산(기금포함)
1년 동안 우리 부산시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.
(단위 : 백만원)
| 세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---|---|---|---|---|
| 13,551,853 | 9,445,025 | 740,054 | 2,093,895 | 1,272,879 |
- 결산 총계기준
연도별 세출결산규모 현황
(단위 : 백만원)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 11,047,997 | 11,665,062 | 12,046,466 | 12,535,800 | 13,551,853 |
- 결산 총계기준
- 지난 5년간 우리 부산광역시의 세출규모는 연평균 5.24%정도의 증가율을 보이고 있으며, 2019년도의 세출규모는 전년대비 8.1% 증가하였으며 문화 및 관광, 사회복지, 일반공공행정 등의 지출이 늘어난 것에 기인합니다.
세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원, %)
| 연도/분야별 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 합 계 | 7,554,277 | 100 | 7,992,881 | 100 | 8,342,801 | 100 | 8,740,233 | 100 | 9,445,026 | 100 |
| 일반공공행정 | 1,092,115 | 14.46 | 1,198,504 | 14.99 | 1,242,045 | 14.89 | 1,116,889 | 12.78 | 1,303,583 | 13.8 |
| 공공질서·안전 | 253,897 | 3.36 | 431,478 | 5.4 | 398,583 | 4.78 | 412,805 | 4.72 | 415,158 | 4.4 |
| 교 육 | 673,351 | 8.91 | 699,964 | 8.76 | 749,927 | 8.99 | 712,387 | 8.15 | 804,002 | 8.51 |
| 문화 및 관광 | 253,288 | 3.35 | 320,263 | 4.01 | 384,373 | 4.61 | 315,923 | 3.61 | 381,975 | 4.04 |
| 환경보호 | 84,334 | 1.12 | 87,096 | 1.09 | 110,834 | 1.33 | 127,088 | 1.45 | 135,404 | 1.43 |
| 사회복지 | 2,567,241 | 33.98 | 2,742,790 | 34.32 | 2,879,281 | 34.51 | 3,216,699 | 36.8 | 3,848,055 | 40.74 |
| 보 건 | 119,077 | 1.58 | 131,797 | 1.65 | 157,592 | 1.89 | 151,316 | 1.73 | 170,186 | 1.8 |
| 농림해양수산 | 149,631 | 1.98 | 159,103 | 1.99 | 152,932 | 1.83 | 169,641 | 1.94 | 176,440 | 1.87 |
| 산업·중소기업 | 266,595 | 3.53 | 346,705 | 4.34 | 352,867 | 4.23 | 448,908 | 5.14 | 326,060 | 3.45 |
| 수송 및 교통 | 1,167,221 | 15.45 | 1,170,273 | 14.64 | 1,153,240 | 13.82 | 1,227,132 | 14.04 | 1,018,545 | 10.78 |
| 국토·지역개발 | 437,316 | 5.79 | 363,940 | 4.55 | 391,923 | 4.7 | 444,808 | 5.09 | 439,640 | 4.65 |
| 과학기술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,290 | 0.04 | 3,438 | 0.04 |
| 예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 | 490,210 | 6.49 | 340,966 | 4.27 | 369,205 | 4.43 | 393,347 | 4.5 | 422,540 | 4.47 |
- 세출결산 일반회계 기준
우리 부산광역시의 일반회계 세출규모 분야별 현황을 살펴보면 사회복지, 일반공공행정, 수송 및 교통 분야 순으로 그 비중이 높으며, 5년간 연평균 증가율은 공공질서·안전 13.1%, 환경보호 12.6%, 문화 및 관광 10.8%, 사회복지 10.7% 순으로 나타나고 있습니다.
주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)
(단위 : 천원, 명)
| 구 분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세출결산액 | 7,554,276,896 | 7,992,880,522 | 8,342,800,809 | 8,740,233,126 | 9,445,025,469 |
| 인구수(명) | 3,513,777 | 3,498,529 | 3,470,653 | 3,441,453 | 3,413,841 |
| 주민 1인당 세출액 | 2,150 | 2,285 | 2,404 | 2,540 | 2,767 |
기금운영현황
- 기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 부산시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.
(단위 : 백만원)
| 구 분/종류별 | ’18년도현재액(A) | 증 감 액 | ’19년도’19년도 현재액 (A+B) |
일몰 기간 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(B=C-D) | 조성액(C) | 사용액(D) | ||||
| 합 계 | 1,052,983 | 48,518 | 730,580 | 682,062 | 1,101,501 | |
| 통합관리기금 | 1,248 | 574 | 426,526 | 425,952 | 1,822 | `10.05~`20.12 |
| 지방채 등 상환기금 | 2,094 | 230 | 42,397 | 42,167 | 2,324 | `10.05~`25.06 |
| 대학및지역인재육성기금 | 2,586 | -605 | 1,944 | 2,549 | 1,981 | `03.03~`22.12 |
| 집단에너지시설기금 | 26,449 | 3,568 | 3,569 | 1 | 30,017 | `02.08~`23.12 |
| 중소기업육성기금 | 145,893 | 16,510 | 47,716 | 31,206 | 162,403 | `08.07~`23.12 |
| 투자진흥기금 | 173,488 | -3,954 | 5,123 | 9,077 | 169,534 | `12.01~`23.12 |
| 남북교류협력기금 | 6,422 | 1,778 | 2,131 | 353 | 8,200 | `08.10~`21.12 |
| 자활기금 | 10,246 | -205 | 220 | 425 | 10,041 | `09.01~`23.12 |
| 재해구호기금 | 130,028 | 2,010 | 2,541 | 531 | 132,038 | 법정의무기금 |
| 식품진흥기금 | 13,280 | -113 | 2,221 | 2,334 | 13,167 | 법정의무기금 |
| 환경보전기금 | 13,923 | -337 | 4,994 | 5,331 | 13,586 | `00.09~`23.12 |
| 폐기물처리시설주변지역 | 804 | -95 | 2,758 | 2,853 | 709 | 법정의무기금 |
| 주민지원기금 | ||||||
| 재난관리기금 | 79,746 | 5,165 | 37,035 | 31,870 | 84,911 | 법정의무기금 |
| 도시및주거환경정비기금 | 155,848 | 16,146 | 26,162 | 10,016 | 171,994 | 법정의무기금 |
| 출산장려및양성평등기금 | 99,924 | 2,479 | 14,383 | 11,904 | 102,403 | `08.07~`20.12 |
| 문화진흥기금 | 100,585 | -4,789 | 3,620 | 8,409 | 95,796 | `08.11~`22.12 |
| 체육진흥기금 | 57,167 | 1,103 | 3,587 | 2,484 | 58,270 | `09.01~`23.12 |
| 지역개발기금 | 33,252 | 9,053 | 103,653 | 94,600 | 42,305 | - |
- ’19년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
- 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간
연도별 기금현황
(단위 : 백만원)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 870,539 | 878,883 | 1,053,491 | 1,052,983 | 1,101,501 |
- 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액
- 우리시는 총 18개 기금(법정 6, 법임의 5, 조례규정 7)을 운용하고 있습니다. 기금은 출산장려, 투자진흥 등 고유 목적을 가지고 있으므로 그 규모가 크거나 작다고 해서 일률적으로 효율성 등을 평가하기는 어렵습니다. 우리 시는 ‘19년 말 기준 1조 1,015억원 수준의 조성규모를 가지고 중소기업지원, 출산장려 등을 목적으로 운용하고 있습니다. 연도별로 기금규모가 증가하고 있으며, 증가 사유는 출산장려기금, 투자진흥기금, 문화진흥기금 등 일반회계 출연 등을 통한 조성액 증가에 기인합니다.
지역통합재정통계
- 지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.
부산시 지역통합 재정상황
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 대상회계 /기관 수 |
세 입 (A) |
세 출 (B) |
잉여금(A-B) | 자산(C) | 부채(D) | 부채/자산 (D/C,%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(=a+b+c-A-B) | 63/27 | 19,435,635 | 17,338,977 | 2,096,658 | 54,419,217 | 6,107,887 | 11.22% |
| 자치단체(a) | Jan-36 | 12,511,265 | 11,620,387 | 890,878 | 45,778,496 | 3,941,154 | 8.61% |
| 지방공공기관(b) | 25/25 | 3,770,574 | 3,201,285 | 569,289 | 8,518,770 | 2,712,285 | 31.84% |
| 교육재정(c) | 02월 01일 | 5,033,386 | 4,396,895 | 636,491 | 6,716,605 | 310,646 | 4.63% |
| 내부거래(A+B) | 1,879,590 | 1,879,590 | 6,594,654 | 856,198 | 12.98% |
부산시 지역통합 재정상황 활용지표
(단위 : 백만원)
| 구분 | 계 | 자치단체 | 공공기관 | 교육재정 | 내부거래A | 내부거래B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (=a+b+c-A-B) | (a) | (b) | (c) | (A) | (B) | ||
| 재정규모 활용지표 | 인건비결산액/세입결산액 | 15.77% | 4.60% | 12.68% | 39.97% | - | - |
| 인건비결산액/자체수입 | 47.75% | 10.66% | 36.15% | 2516.33% | - | - | |
| 행사관련경비/세출결산액 | 0.21% | 0.19% | 0.47% | 0.02% | 0.18% | - | |
| 업무추진비/세출결산액 | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | - | - | |
| 세입결산액 | 19,435,635 | 12,511,265 | 3,770,574 | 5,033,386 | 965,979 | 913,611 | |
| 세입결산액 중 자체수입 | 6,420,462 | 5,401,558 | 1,323,015 | 79,946 | 382,120 | 1,937 | |
| 세출결산액 | 17,338,977 | 11,620,387 | 3,201,285 | 4,396,895 | 965,979 | 913,611 | |
| 세출결산액 중 인건비 | 3,065,712 | 575,779 | 478,216 | 2,011,717 | - | - | |
| 세출결산액 중 행사관련경비 | 36,532 | 22,536 | 14,901 | 863 | 1,768 | - | |
| 세출결산액 중 업무추진비 | 7,567 | 4,881 | 854 | 1,832 | - | - | |
| 재정상태 활용지표 | 부채/자산 | 11.22% | 8.61% | 31.84% | 4.63% | 10.47% | 100.00% |
| 부채/환금자산 | 120.03% | 264.22% | 89.21% | 38.28% | 966.31% | 100.00% | |
| 차입부채/재정자금 | 211.45% | 207.08% | 268.47% | 87.03% | - | - | |
| 자산 | 54,419,217 | 45,778,496 | 8,518,770 | 6,716,605 | 6,409,532 | 185,122 | |
| 부채 | 6,107,887 | 3,941,154 | 2,712,285 | 310,646 | 671,075 | 185,123 | |
| 환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산) | 5,088,735 | 1,491,595 | 3,040,215 | 811,493 | 69,446 | 185,122 | |
| 재정자금(현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품) | 2,083,430 | 1,238,695 | 609,080 | 235,655 | - | - | |
| 차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채) |
4,405,348 | 2,565,045 | 1,635,224 | 205,079 | - | - | |
- 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.
- 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.
- 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.
- 지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.
2019회계연도 결산서 및 첨부서류