중기지방재정계획
지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 우리 시의 중기지방재정계획입니다.
연도별 재정전망
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 합계 | 연평균 증가율 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
세 입 |
15,927,974 |
16,087,895 |
16,567,400 |
16,919,303 |
17,106,587 |
82,609,158 |
1.80% |
|
|
자체수입 |
5,925,225 |
6,061,930 |
6,170,124 |
6,204,734 |
6,251,657 |
30,613,670 |
1.30% |
|
|
이전수입 |
6,718,084 |
6,977,345 |
7,304,333 |
7,640,689 |
7,912,942 |
36,553,392 |
4.20% |
|
|
지방채 |
420,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
2,020,000 |
△1.20% |
|
|
보전수입 등 및 내부거래 |
2,864,664 |
2,648,620 |
2,692,943 |
2,673,880 |
2,541,988 |
13,422,096 |
△2.90% |
|
|
세 출 |
15,927,974 |
16,087,895 |
16,567,400 |
16,919,303 |
17,106,587 |
82,609,158 |
1.80% |
|
|
경상지출 |
3,867,617 |
3,898,381 |
3,959,501 |
3,819,532 |
3,901,952 |
19,446,982 |
0.20% |
|
|
사업수요 |
12,060,357 |
12,189,513 |
12,607,899 |
13,099,772 |
13,204,635 |
63,162,175 |
2.30% |
|
- 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금
- 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100
성인지 예산현황
- 성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.
- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.
- 성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리시의 2022년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.
(단위 : 개, 백만원)
| 구 분 | 사 업 수 | 예 산 액 |
|---|---|---|
|
총 계 |
167 |
584,890 |
|
양성평등정책추진사업 |
56 |
102,900 |
|
성별영향평가사업 |
54 |
53,441 |
|
자치단체 별도 추진사업 |
57 |
428,549 |
- 당초예산 기준
- 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 성인지예산서 바로가기
- 양성평등정책추진사업이란 ?
- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책 기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업
- 자치단체에서 자체적으로 수립한 양성평등정책관련 기본계획에 포함된 사업, 그 밖에 여성을 주대상으로 하며 여성의 사회참여확대 및 권익증진 등을 도모하거나 여성의 돌봄부담 등 가족내 성불평등을 개선할 수 있는 사업
- 성별영향평가사업이란 ?
- 성별영향평가법에 따른 성별영향평가 대상 예산사업
- 자치단체 별도 추진사업이란 ?
- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업
주민참여예산제도의 운영현황
- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.
- 이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형‧주민참여형)과 일반참여예산사업 으로 구분됩니다.
주민참여예산사업 구분기준
| 구분 | 주민제안사업 | 일반 참여예산사업 | |
|---|---|---|---|
| 주민주도형 | 주민참여형 | ||
| 구분기준 |
|
|
|
2022년 우리시의 주민참여예산사업 예산 반영 규모입니다.
(단위 : 백만원)
|
주민참여예산 사업 반영규모 (합계) |
주민제안사업 |
일반참여예산사업 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
주민주도형 |
주민참여형 |
||||||
|
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
|
126 |
7,048.92 |
126 |
7,048.92 |
||||
- 당초예산 기준
2022년 주민참여예산사업 내역
(단위 : 백만원)
| 구분 | 부서명 | 사업명 | 예산반영액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 총 액 | 7,048.92 | |||
|
주민주도형 주민제안사업 |
도시디자인과 |
청년안심 주거지원사업 |
434 |
신규사업 |
|
주민참여형 주민제안사업 |
청년희망정책과 |
1인 청년가구 안심홈세트 지원 |
66 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
도로계획과 |
낙동대로 도로 포장 |
1,000 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
부산도서관 |
추천도서 알림 및 요약서비스 |
30.4 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
청년희망정책과 |
청년 마음건강지원 |
300 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
청년희망정책과 |
청년커뮤니티 활동 지원 |
130 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
부산도서관 |
시민에게 원화의 맛을, 그림책의 맛을 |
309 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
청년희망정책과 |
소외된 이웃을 찾아가는 청년 콘서트 개최 |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
관광진흥과 |
여행자 이바구 살롱 조성 및 운영 |
100 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
관광진흥과 |
배리어프리 관광안내소 구축 |
25 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
도로계획과 |
보수동 보동길 일원 노후계단도로 정비공사 |
100 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
도로계획과 |
망양로 일원 노후계단(7개소) 정비 |
100 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
청년희망정책과 |
동네 청년공간 조성 및 운영(서구) |
100 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자연재난과 |
서구 방범용 CCTV 구축 7개소 |
87.5 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
도시디자인과 |
남부민동 산복도로 노후벽화 정비 |
100 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
도로계획과 |
서구 망양로228번길 7-4 일원 도로정비 |
20 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자연재난과 |
동구 방범용 CCTV 구축 (망양로751번길 14) |
15 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자연재난과 |
동구 방범용 CCTV 구축 (영초윗길62번길 10-1) |
10 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
도로계획과 |
구봉중길 일원 차량 방호책 설치 |
100 |
신규사업 |
|
주민참여형 주민제안사업 |
도로계획과 |
동구 관내 일대 도막포장 |
36 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
공공교통정책과 |
LED조명 바닥신호등 설치 |
48 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
생활수질개선과 |
수정동 일원 노후 맨홀 뚜껑 정비 |
12 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
생활수질개선과 |
범일동 일원 노후 맨홀 뚜껑 정비 |
12 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
공원운영과 |
증산공원전망대 보수 정비 및 경관조명 설치 |
50 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
걷기좋은 |
상리초등학교 스마트 스쿨존 조성사업 |
70 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
도로계획과 |
영도구 절영로 일원 도로 재포장 |
100 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
공원운영과 |
주민을 위한 도심 속 테마공원 조성 |
43 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자원순환과 |
상습 쓰레기 무단투기 단속 CCTV 설치 |
6.4 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
생활수질개선과 |
태종로793번길 일원 우수관로 정비 |
50 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자원순환과 |
중리해변입구 무단투기 CCTV 설치 |
6.4 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
체육진흥과 |
성지곡 수원지 부산시민 걷기대회 |
10 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
청년희망정책과 |
동네 청년공간 조성 및 운영 (부산진구) |
100 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
관광진흥과 |
역사관광 콘텐츠 개발 지원 |
50 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자연재난과 |
부산진구 방범용 CCTV 구축 3개소 |
36 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
도로계획과 |
도로변 가로등 설치 (백양순환로110번길 일원) |
17 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자원순환과 |
쓰레기 무단투기 관리 단속 CCTV 설치 |
5 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
청년희망정책과 |
동네 청년공간 조성 및 운영(남구) |
100 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
공원운영과 |
신선로변 가로공원 파고라 설치 |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
공원운영과 |
부산북구문화예술회관 주변 명품 산책로(데크) 설치 |
100 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
공원운영과 |
공창공원 공중화장실 개축, 공원 놀이기구 철거 및 바닥정비 |
100 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
창조도시과 |
금곡동 공창마을 쌈지공원 보수 |
30 |
신규사업 |
|
주민참여형 주민제안사업 |
도시디자인과 |
만덕3동 럭키1차 아파트 진입로 옹벽 디자인 개선사업 |
70 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
걷기좋은 |
을숙도초등학교외 1개소 활주로형 횡단보도 설치 |
72 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
생활수질개선과 |
다대포 해수욕장 중앙주차장 화장실 개선사업 |
70 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
해양레저관광과 |
다대포 해수욕장 인명구조함 설치 |
10 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
도로계획과 |
장림시장 뒷길 주택가 보안등 교체 |
48 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
생활수질개선과 |
괴정동 일원 하수시설 정비 |
50 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
버스운영과 |
사하구 버스승강장 온열의자 설치 |
40 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
생활수질개선과 |
감천2동 공동화장실 바닥누수 공사 |
8.3 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
관광진흥과 |
몰운대 바다섬 관광안내표지판 설치 지원 |
6 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
체육진흥과 |
연제구 온천천 인라인스케이트장 정비 |
100 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
도로계획과 |
온천천 제방 보행로 정비 |
100 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
도로계획과 |
이사벨 중‧고앞 보도정비 |
100 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
문화유산과 |
수영구 동래 고(옛)읍성 보존유적지 어울길 조성 |
50 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
도로계획과 |
광안해변로 일원 테마거리 목재 데크 공사 |
100 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자연재난과 |
수영구 방범용 CCTV 구축 (구락로105번길 15) |
7.8 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
공원운영과 |
수영사적공원 산책로 미끄럼방지 포장 |
10 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자연재난과 |
수영구 방범용 CCTV 구축 (수영초등학교 후문) |
8.3 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
공원운영과 |
호암근린공원 바닥포장재 정비사업 |
100 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
공공교통정책과 |
국토종주 자전거도로 (재)포장 공사 |
100 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
도로계획과 |
주례동 519-9 일원 도로정비 |
60 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
도로계획과 |
동궁초등학교 일원 보도정비 |
100 |
신규사업 |
|
주민참여형 주민제안사업 |
자치분권과 |
주민복덕게시판 디자인개선사업 |
25 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
우리동네 안전한 보행길 조성 |
10 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
걷고싶은 한새마을 굴다리 정비 |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
향기로운 여행 꽃마을로 |
20 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
대영로112번길 일원 도로포장 및 정비 |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
똑똑한 독거생활을 위한 “부라보 혼살림” |
10 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
쓰레기 무단투기 방지 IOT 이동식 감시카메라 설치 |
10 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
바이러스에 안전한 공동화장실 환경 조성 |
6.5 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
초량천 희망꽃길 조성 |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
발길이 가는 범일동산 만들기 |
27.83 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
초량2동 공유센터 조성사업 |
5 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
노후주택 주거환경개선 「행복나눔 집수리」사업 |
10 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
주거환경개선사업(사랑의 집수리) |
10 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
마을 자긍심 고취와 소득증대를 위한 수국정원 및 꽃길 조성 |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
봉래2동 공·폐가 문 막음 사업 |
15 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
상리마을 희망의 거리 환경개선사업 |
25 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
동의의료원 앞 인도 난간대 설치 |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
개금2동 1·3세대 청정마을 둘레길 조성 |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
비대면 웰니스 상품 개발 “치유와 재미” |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
1인 여성가구 안심홈세트 지원사업 |
13 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
실버들도 쉽게 즐기는 보드게임, 슐런 |
6 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
눈과 귀가 즐거운, 마실 길 골목 영화관 |
5 |
신규사업 |
|
주민참여형 주민제안사업 |
자치분권과 |
백세 보도길 조성 |
8.45 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
소막마을 백년우물 정비 |
19 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
우리동 특산품을 우리 손으로! 고동골 방앗간 떡 만들기 |
5 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
벽화로 옷을 입다! 그린카펫 전봇대 정원 |
20 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
덕내골 그린봉사대가 만들어가는 깨끗하고 쾌적한 우리동네 |
8 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
선거관리위원회 옹벽(석축) 정비사업 |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
65세 이상 가구 가스타이머 설치 |
15 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
우리의 꿈과 희망! 함께 만드는 송정! |
20 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
1인가구 취미의 발견 ‘SOLO라도 즐거워요’ |
10 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
바다내음공원 녹지대 정비 |
5 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
새마을 희망동산 시설물 정비 |
10 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
「마음껏 보고 즐겨라」 우리마을 유튜브 채널 운영 |
5 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
골목길 보이는 소화기 설치 |
11 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
마을을 잇는 희망키움계단 조성 (장림2동 희망키움길) |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
옥녀봉 산책로 환경 개선 사업 |
18 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
다대4지구도개공APT 일원 도로정비 |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
범어사 문화체험 누리길 개보수 |
27 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
안심골목길 조성사업(서1동) (방범용 CCTV 및 안내판 설치) |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
서동중심로 일원 도로정비 공사 |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
다시 걷고 싶은 깨끗한 대저 조성 |
20 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
녹산 깨끗한 거리 조성 |
7.7 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
찾아가는 빨래방&밑반찬 나눔 서비스 |
5.4 |
신규사업 |
|
주민참여형 주민제안사업 |
자치분권과 |
그린라인파크(참그린길) 별빛 산책로 조성 |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
연오하늘농원 텃밭 체험 |
5 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
그린라인파크(참그린길) 특성화 테마공간 조성 |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
거제1동 행복나눔 봉사단 운영 |
5.04 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
광안종합시장 안내도 제작 설치 |
5 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
주민 휴식공간 쌈지공원 내 노후 시설물 정비 |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
전동 휠체어 교통사고 예방 및 우의 지원 사업 |
10 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
보이는 소리, 운수골 안심벨 |
10 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
걷고 싶은 강변 산책로 조성 (가로등 교체 및 표찰 부착) |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
주례1동 옹벽 디자인 개선사업 |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
철마면 내 쓰레기 불법투기 단속 카메라 설치 |
33.45 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자치분권과 |
일체감 및 자긍심 고취를 위한 일광형 마을게시판 설치사업 |
20 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
해양수도 정책과 |
바다속 폐기물 수거사업 |
115 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
방호조사과 |
전통시장 시민자율소방함 설치 |
200 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
해양수도정책과 |
바다를 살리는 비치코밍 |
15 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
농축산 유통과 |
환경과 삶을 가꾸는 자연친화적 도시농업 |
30 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
환경정책과 |
씃(SSS)한 에너지 생활기후교실 운영 |
100.2 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
문화예술과 |
책방골목 시민 문학 정거장 조성 |
50 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
자원순환과 |
커피박! 업사이클링 협업플랫폼 구축 프로젝트 |
80 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
원자력 안전과 |
안전취약계층 방사능 방재교육·홍보 지원 |
83.25 |
〃 |
|
주민주도형 주민제안사업 |
문화예술과 |
영도구·중구 예술밥상 |
85 |
〃 |
- 보다 자세한 내용은 링크를 참조하세요.
성과계획서
- 지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.
- 성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리시의 2022년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.
(단위 : 개, 백만원)
|
실국명 |
성과계획 |
예산액 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전략 목표수 |
정책사업목표 |
단위사업수 |
예산액 |
전년도 예산액 |
비교 증감 |
||
|
개수 |
지표수 |
||||||
|
계 |
32 |
233 |
444 |
552 |
13,475,766 |
12,506,426 |
969,340 |
|
시의회사무처 |
1 |
1 |
3 |
4 |
19,188 |
16,582 |
2,606 |
|
감사위원회 |
1 |
3 |
7 |
8 |
1,328 |
1,187 |
141 |
|
자치경찰위원회 |
1 |
2 |
5 |
11 |
10,572 |
0 |
10,572 |
|
대변인 |
1 |
4 |
4 |
8 |
16,209 |
14,473 |
1,736 |
|
기획관 |
1 |
7 |
13 |
19 |
19,237 |
17,622 |
1,615 |
|
기획조정실 |
1 |
5 |
10 |
14 |
1,556,324 |
1,343,339 |
212,986 |
|
시민안전실 |
1 |
6 |
13 |
13 |
160,778 |
147,984 |
12,794 |
|
도시균형발전실 |
1 |
7 |
13 |
25 |
262,911 |
266,885 |
△3,975 |
|
도시계획국 |
1 |
7 |
19 |
23 |
433,831 |
456,244 |
△22,413 |
|
건축주택국 |
1 |
5 |
11 |
15 |
276,660 |
228,613 |
48,046 |
|
교통국 |
1 |
17 |
24 |
35 |
1,270,313 |
1,455,488 |
△185,175 |
|
문화체육국 |
1 |
11 |
27 |
36 |
406,212 |
373,803 |
32,409 |
|
사회복지국 |
1 |
6 |
10 |
21 |
4,667,942 |
4,192,411 |
475,532 |
|
여성가족국 |
1 |
11 |
25 |
26 |
1,051,215 |
986,993 |
64,222 |
|
시민건강국 |
1 |
4 |
12 |
10 |
231,797 |
176,433 |
55,363 |
|
행정자치국 |
1 |
10 |
20 |
18 |
169,060 |
154,175 |
14,885 |
|
부울경특별자치단체 합동사무국 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1,703 |
0 |
1,703 |
|
민생노동정책관 |
1 |
6 |
9 |
14 |
108,631 |
111,234 |
△2,602 |
|
디지털경제혁신실 |
1 |
14 |
29 |
27 |
141,677 |
137,470 |
4,207 |
|
산업통상국 |
1 |
13 |
21 |
33 |
212,997 |
206,925 |
6,072 |
|
청년산학창업국 |
1 |
13 |
19 |
16 |
981,697 |
856,194 |
125,503 |
|
관광마이스산업국 |
1 |
10 |
18 |
22 |
100,683 |
63,202 |
37,481 |
|
녹색환경정책실 |
1 |
18 |
26 |
36 |
348,950 |
338,865 |
10,084 |
|
물정책국 |
1 |
7 |
11 |
9 |
63,302 |
29,355 |
33,947 |
|
해양농수산국 |
1 |
16 |
33 |
46 |
147,378 |
131,704 |
15,674 |
|
신공항추진본부 |
1 |
2 |
3 |
2 |
2,671 |
2,095 |
577 |
|
소방재난본부 |
1 |
20 |
42 |
36 |
745,374 |
724,019 |
21,355 |
|
인재개발원 |
1 |
1 |
2 |
3 |
9,132 |
10,607 |
△1,475 |
|
보건환경연구원 |
1 |
1 |
3 |
6 |
20,420 |
19,473 |
947 |
|
농업기술센터 |
1 |
1 |
3 |
4 |
6,265 |
13,316 |
△7,051 |
|
건설본부 |
1 |
1 |
2 |
2 |
11,524 |
11,301 |
223 |
|
낙동강관리본부 |
1 |
2 |
5 |
8 |
19,784 |
18,434 |
1,350 |
- 당초예산, 일반+기타특별회계
- 보다 자세한 내용은 다음의 성과계획서 바로가기 링크를 참조하세요.
재정운용상황개요서
- 지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.
- 재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.
(단위 : %)
| 재정자립도 | 재정자주도 | 사회복지분야 예산비율 |
자체사업비율 | 보조사업 비율 | 지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
|
43.03 |
54.28 |
43.66 |
35.55 |
45.61 |
6.94 |
- 당초예산, 일반회계 기준
- 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.재정운용상황개요서 바로가기
국외여비 편성현황
2022년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
| 세출예산총계 (A) |
국외여비 총액 (B=C+D) |
국외업무여비* (C) |
국제화여비* (D) |
비율 (B/A) |
|---|---|---|---|---|
|
14,269,025 |
2,006 |
1,123 |
883 |
0.01 |
* 공무원여비규정에 의한 공무원 등의 국외출장여비 중 업무수행(특정업무, 국제회의, 국제행사 등)관련 여비
** 업무능력 향상을 위한 해외시찰, 견학, 참관 등 및 국외훈련여비
- 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)
국외여비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 연도별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 세출예산총계(A) | 10,792,663 | 11,666,119 | 12,590,658 | 13,301,004 | 14,269,025 |
| 국외여비 총액(B=C+D) | 3,199 | 3,174 | 3,420 | 1,804 | 2,006 |
| 국외업무여비(C) | 1,350 | 1,351 | 1,375 | 786 | 1,123 |
| 국제화여비(D) | 1,849 | 1,823 | 2,045 | 1,018 | 883 |
| 비율 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
행사·축제경비 편성현황
다음은 우리 우리시가 2022년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.
(단위 : 백만원, %)
| 세출예산액(A) | 행사·축제경비(B) | 비율(B/A) | 비 고 |
|---|---|---|---|
|
11,128,167 |
17,122 |
0.15 |
- 대상회계 : 일반회계, 2022년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재
- 대상과목 : 행사운영비(201-03), 행사실비보상금(301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비(401-04)
행사·축제경비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 연도별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 세출예산액 | 8,373,620 | 8,825,587 | 9,708,815 | 10,341,851 | 11,128,167 |
| 행사·축제경비 | 19,408 | 19,661 | 18,245 | 14,259 | 17,122 |
| 비율 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.15 |
업무추진비 편성현황
- 업무추진비는 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 부산시의 2022년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.
기관운영업무추진비
(단위 : 백만원)
| 기관운영 업무추진비 총액한도액(A) | 기관운영 업무추진비 예산편성액(B) | 총액한도액 대비 편성액 비율(B/A) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 단체장 | 부단체장 | 실국장 및 읍면동장 등 기타 | ||
|
1,683 |
1,074 |
198 |
277 |
599 |
63.81 |
※ 2022회계연도부터 “실국장 및 읍면동장 등 기타” 예산금액이 추가되었습니다.
기관운영업무추진비 연도별 편성현황
(단위 : 백만원)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 388 | 428 | 428 | 670 | 1,074 |
- 총액한도액 산출기준은 ‘2022년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요 (http://lofin.mois.go.kr)
시책추진업무추진비
(단위 : 백만원)
| 시책업무추진비 기준액(A) | 시책업무추진비 예산편성액(B) | 기준액 대비 편성액비율(B/A) |
|---|---|---|
|
2,378 |
1,903 |
80.02 |
시책업무추진비 연도별 편성현황
(단위 : 백만원)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 2,146 | 2,276 | 2,321 | 1,277 | 1,903 |
- 기준액 산출기준은 ‘2022년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요 (http://lofin.mois.go.kr)
지방의회 관련경비 편성현황
- 우리 부산시의 2022년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 지방의회 관련경비 총액한도액(A) | 지방의회 관련경비 예산편성액(B) | 총액한도액 대비 편성액 비율(B/A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 의정운영 공통경비 | 의회운영 업무추진비 | 의원 국외여비 | 의원역량 개발비 (민간위탁) | ||
|
903 |
892 |
419 |
230 |
206 |
38 |
98.79 |
※ 2022회계연도부터 “지방의회 관련경비 총액한도액” 산정방법이 변경되었습니다.
지방의회 관련경비 연도별 편성현황
(단위 : 백만원)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 735 | 859 | 888 | 888 | 892 |
- 총액한도액 산출기준은 ‘2022년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요 (http://lofin.mois.go.kr)
지방보조금 편성현황
- 우리 부산시의 2022년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.
지지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원(순 지방비)으로 개인 또는 단체 등에 지원하는 경비
(단위 : 백만원, %)
| 총한도액(A)* | 예산편성액 | 총한도액 대비 편성액 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 힌도 내(B) | 한도 외** | ||
|
163,911 |
87,648 |
71,257 |
16,391 |
43.47 |
- * 총한도액 산출기준은 ‘2022년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요 (http://lofin.mois.go.kr)
- ** 일자리 직접 연계된 사업 및 균형발전특별회계 국고보조사업 지방이양사업, 국제행사 및 전국(시‧도)단위 정기적인 순회 행사 등은 총한도액 대상에서 제외
지방보조금 연도별 편성현황
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 111,297 | 115,950 | 108,069 | 83,938 | 87,648 |
| 한도 내 | - | - | - | 65,087 | 71,257 |
| 한도 외 | - | - | - | 18,851 | 16,391 |
- 작성대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조
- 대상회계 : 일반 + 기타특별회계
1인당 기준경비 편성현황
- 건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 공무원 맞춤형복지제도 시행경비, 공무원 일‧숙직비, 통장·이장·반장 활동보상금 등에 대한 기준경비를 규정하고 있습니다. 우리 부산시의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 항목별 | 대상인원(A) | 총 예산편성액(B) | 1인당 편성액(B/A) |
|---|---|---|---|
|
맞춤형복지제도시행경비 |
4,400 |
6,072,000 |
1,380 |
|
공무원 일‧숙직비 |
2,471 |
148,260 |
60 |
|
통장이장 활동보상금 |
4,524 |
21,311,400 |
4,710 |
|
반장 활동보상금 |
17,615 |
970,800 |
55 |
통장‧이장 활동보상금 산출내역
- (1개 구) 부산진구 통장 활동보상금 산출내역(1인) : 4,560천원
- 통장 수당 : 월 300천원 * 12월 = 3,600천원
- 통장 상여금 : 300천원 * 2회(설, 추석) = 600천원
- 통장회의 수당 : 20천원 * 월 1.5회 * 12월 = 360천원
- (15개 구·군) 통장·이장 활동보상금 산출내역(1인) : 4,680천원
- 통장·이장 수당 : 월 300천원 * 12월 = 3,600천원
- 통장·이장 상여금 : 300천원 * 2회(설, 추석) = 600천원
- 통장·이장 회의 수당 : 20천원 * 월 2회 * 12월 = 480천원
※ (16개 구·군) 통장·이장 평균 활동보상금 : 4,672천원
반장 활동보상금 산출내역
- (4개 구) 부산진·금정·수영·사상구는 반장제도 미운영으로 반장 활동보상금 미반영
- (12개 구·군) 반장 활동보상금(1인) : 50천원
- 반장 상여금 : 25천원 * 2회(설, 추석) = 50천원
☞ 1인당 편성액이 실제 활동보상금보다 높은 이유?
예산편성 시 현재 통장·이장·반장 수 및 공석 인원에 대한 추가 임명 가능성을 고려하여 편성하므로 재정공시의 1인당 편성액이 실제 활동보상금보다 높음