결산규모
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세입결산
- 1년 동안 우리 부산시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다.
- 2018년도 우리 부산시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 세입 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---|---|---|---|---|
| 13,347,034 | 9,142,356 | 906,207 | 2,008,721 | 1,289,751 |
- 결산 총계기준
연도별 세입규모 현황
(단위 : 백만원)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 10,924,749 | 12,199,731 | 12,593,251 | 12,821,508 | 13,347,034 |
- 결산 총계기준
- 지난 5년간 우리 부산시의 세입규모는 2014의 10조 9,247억원에서 2018년의
13조 3,470억원으로 연평균 세입증가율은 4.7%입니다. 이는 낮은 경제성장(‘18년
경제성장률 2.7%)과 부동산 규제정책 등으로 지방세는 줄어든 반면 세외수입, 지방교부세
및 보조금 증가가 반영된 결과입니다.
2018회계연도 일반 및 특별회계 세입결산 내역은 세수추계 오차범위를 최소화하고 징수율을 높이기 위하여 노력한 결과- 예산현액 대비 수납율은 100.5%로 최근 5년간 평균비율(101.7%) 대비 1.2% 감소
- 징수결정액 대비 수납율은 97.9%로 최근 5년간 평균비율(97.8%) 대비 0.1% 증가하였습니다.
세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원, %)
| 연 도 / 세입재원별 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 합 계 | 7,486,548 | 100 | 8,331,283 | 100 | 8,541,173 | 100 | 8,853,771 | 100 | 9,142,356 | 100 |
| 지 방 세 | 3,316,852 | 44.30 | 4,046,499 | 48.57 | 3,832,677 | 44.87 | 4,098,601 | 46.29 | 4,016,980 | 43.9 |
| 세외수입 | 314,270 | 4.20 | 231,785 | 2.78 | 247,518 | 2.90 | 277,874 | 3.14 | 237,812 | 2.6 |
| 지방교부세 | 1,043,675 | 13.94 | 836,485 | 10.04 | 852,733 | 9.98 | 878,198 | 9.92 | 1,004,506 | 11.0 |
| 보 조 금 | 1,970,380 | 26.32 | 2,063,486 | 24.77 | 2,212,790 | 25.91 | 2,368,010 | 26.75 | 2,576,894 | 28.2 |
| 지 방 채 | 258,660 | 3.45 | 167,280 | 2.01 | 180,045 | 2.11 | 257,574 | 2.91 | 405,143 | 4.4 |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 582,711 | 7.78 | 985,747 | 11.83 | 1,215,411 | 14.23 | 973,514 | 11.0 | 901,021 | 9.9 |
- 세입결산 일반회계 기준
- 지방세는 경기침체 및 부동산 거래 감소에 따른 취득세 감소에 의한 것이며, 세외수입은 학교용지부담금 특별회계 설치로 인해 감소하였으며, 보전수입 등 내부거래는 결산 결과 잉여금의 감소에 기인합니다.
주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 천원, 명)
| 구 분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지방세 결산액 | 3,316,851,223 | 4,046,499,401 | 3,832,676,998 | 4,098,600,502 | 4,016,979,784 |
| 인구수(명) | 3,519,401 | 3,513,777 | 3,498,529 | 3,470,653 | 3,441,453 |
| 주민1인당 지방세부담액 | 942 | 1,152 | 1,096 | 1,181 | 1,167 |
세출결산(기금포함)
1년 동안 우리 부산시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.
(단위 : 백만원)
| 세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---|---|---|---|---|
| 12,535,800 | 8,740,233 | 645,792 | 1,866,469 | 1,283,306 |
- 결산 총계기준
연도별 세출결산규모 현황
(단위 : 백만원)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 9,954,397 | 11,047,997 | 11,665,062 | 12,046,466 | 12,535,800 |
- 결산 총계기준
- 지난 5년간 우리 부산광역시의 세출규모는 연평균 5.9%정도의 증가율을 보이고 있습니다, 2018년도의 세출규모는 전년대비 4.1% 증가 하였고 이는,산업·중소기업, 환경보호, 국토·지역개발분야 등의 지출이 늘어난 것에 기인합니다.
세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원, %)
| 연도 / 분야별 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 합 계 | 6,861,266 | 100 | 7,554,277 | 100 | 7,992,881 | 100 | 8,342,801 | 100 | 8,740,233 | 100 |
| 일반공공행정 | 977,900 | 14.25 | 1,092,115 | 14.46 | 1,198,504 | 14.99 | 1,242,045 | 14.89 | 1,116,889 | 12.78 |
| 공공질서･안전 | 271,874 | 3.96 | 253,897 | 3.36 | 431,478 | 5.40 | 398,583 | 4.78 | 412,805 | 4.72 |
| 교 육 | 624,300 | 9.10 | 673,351 | 8.91 | 699,964 | 8.76 | 749,927 | 8.99 | 712,387 | 8.15 |
| 문화 및 관광 | 266,863 | 3.89 | 253,288 | 3.35 | 320,263 | 4.01 | 384,373 | 4.61 | 315,923 | 3.61 |
| 환경보호 | 87,789 | 1.28 | 84,334 | 1.12 | 87,096 | 1.09 | 110,834 | 1.33 | 127,088 | 1.45 |
| 사회복지 | 2,256,039 | 32.88 | 2,567,241 | 33.98 | 2,742,790 | 34.32 | 2,879,281 | 34.51 | 3,216,699 | 36.80 |
| 보 건 | 100,137 | 1.46 | 119,077 | 1.58 | 131,797 | 1.65 | 157,592 | 1.89 | 151,316 | 1.73 |
| 농림해양수산 | 136,947 | 2.00 | 149,631 | 1.98 | 159,103 | 1.99 | 152,932 | 1.83 | 169,641 | 1.94 |
| 산업･중소기업 | 242,071 | 3.53 | 266,595 | 3.53 | 346,705 | 4.34 | 352,867 | 4.23 | 448,908 | 5.14 |
| 수송 및 교통 | 1,075,624 | 15.68 | 1,167,221 | 15.45 | 1,170,273 | 14.64 | 1,153,240 | 13.82 | 1,227,132 | 14.04 |
| 국토･지역개발 | 353,823 | 5.16 | 437,316 | 5.79 | 363,940 | 4.55 | 391,923 | 4.70 | 444,808 | 5.09 |
| 과학기술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,290 | 0.04 |
| 예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기 타 | 467,900 | 6.82 | 490,210 | 6.49 | 340,966 | 4.27 | 369,205 | 4.43 | 393,347 | 4.50 |
- 세출결산 일반회계 기준
- 우리 부산광역시의 일반회계 세출규모 분야별 현황을 살펴보면 사회복지(36.80%), 일반공공행정(12.78%), 수송 및 교통 분야(14.04%) 순으로 그 비중이 높으며, 일반회계에서 전년대비 지출이 증가한 분야는 공공질서·안전, 환경보호, 사회복지, 농림해양수산, 산업·중소기업, 수송 및 교통, 국토·지역개발, 과학기술입니다.
주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)
(단위 : 천원, 명)
| 구 분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세출결산액 | 6,861,266,321 | 7,554,276,896 | 7,992,880,522 | 8,342,800,809 | 8,740,233,126 |
| 인구수(명) | 3,519,401 | 3,513,777 | 3,498,529 | 3,470,653 | 3,441,453 |
| 주민 1인당 세출액 | 1,950 | 2,150 | 2,285 | 2,404 | 2,540 |
기금운영현황
- 기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 부산시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.
(단위 : 백만원)
| 구 분 / 종류별 | ’17년도 현재액 (A) | 증 감 액 | ’18년도 현재액 (A+B) | 일몰 기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 (B=C-D) | 조성액(C) | 사용액(D) | ||||
| 합 계 | 1,053,491 | -508 | 712,758 | 713,266 | 1,052,983 | |
| 통합관리기금 | 1,097 | 151 | 402,130 | 401,978 | 1,248 | ‘10.05.~’20.12. |
| 지방채상환기금 | 1,919 | 175 | 42,866 | 42,690 | 2,094 | ‘10.05.~’25.06. |
| 지역개발기금 | 93,221 | -59,969 | 91,268 | 151,238 | 33,252 | 지방기금법 제4조 |
| 남북교류협력기금 | 6,309 | 113 | 114 | 1 | 6,422 | ‘08.10.~’21.12. |
| 대학및지역인재육성기금 | 4,679 | -2,093 | 825 | 2,918 | 2,586 | ‘03.03.~’22.12. |
| 재난관리기금 | 84,369 | -4,623 | 34,722 | 39,346 | 79,746 | 법정의무기금 |
| 재해구호기금 | 127,983 | 2,044 | 2,461 | 417 | 130,027 | 법정의무기금 |
| 사회복지기금 | 13,079 | -2,834 | 900 | 3,734 | 10,246 | ‘09.01.~’18.12. |
| 출산장려및양성평등기금 | 99,860 | 64 | 12,961 | 12,897 | 99,924 | ‘08.07.~’20.12. |
| 식품진흥기금 | 14,711 | -1,431 | 2,030 | 3,460 | 13,280 | 법정의무기금 |
| 체육진흥기금 | 58,014 | -847 | 3,476 | 4,323 | 57,167 | ‘09.01.~’23.12. |
| 환경보전기금 | 13,045 | 878 | 8,709 | 7,831 | 13,923 | ‘00.09.~’23.12. |
| 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 | 881 | -78 | 2,770 | 2,848 | 804 | 법정의무기금 |
| 도시및주거환경정비기금 | 152,826 | 3,023 | 13,690 | 10,667 | 155,848 | 법정의무기금 |
| 중소기업육성기금 | 115,893 | 30,000 | 55,135 | 25,135 | 145,893 | ‘08.07.~’23.12. |
| 투자진흥기금 | 144,696 | 28,792 | 31,975 | 3,183 | 173,488 | ‘12.01.~’23.12. |
| 집단에너지시설기금 | 23,602 | 2,847 | 2,848 | 1 | 26,449 | ‘02.08.~’23.12. |
| 문화진흥기금 | 97,305 | 3,280 | 3,879 | 600 | 100,585 | ‘08.11.~’22.12. |
- ’18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
- 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간
연도별 기금현황
(단위 : 백만원)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 775,587 | 870,539 | 878,883 | 1,053,491 | 1,052,983 |
- 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액
- 우리시는 총 18개 기금(법정 5, 법임의 5, 조례규정 8)을 운용하고 있습니다. 기금은 출산장려, 투자진흥 등 고유 목적을 가지고 있으므로 그 규모가 크거나 작다고 해서 일률적으로 효율성 등을 평가하기는 어렵습니다. 우리시는 ‘18년 말 기준 1조 530억원 수준의 조성규모를 가지고 중소기업지원, 출산장려 등을 목적으로 운용하고 있습니다. ‘17년 말에 비교하여 조성액이 일부 감소하였으며, 이는 지역개발기금의 지역개발채권상환액 증가와 재난관리기금, 식품진흥기금, 대학및지역인재육성기금, 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 등의 수입금 감소와 사업비 지출액 증가에 의한 것으로 파악됩니다.
지역통합재정통계
- 지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.
부산시 지역통합 재정상황
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 대상회계 /기관 수 | 세 입 (A) | 세 출 (B) | 잉여금(A-B) | 자산(C) | 부채(D) | 부채/자산 (D/C,%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(=a+b+c-A-B) | 17,554,521 | 15,475,593 | 2,078,927 | 53,551,571 | 6,876,015 | 12.84 % | |
| 자치단체(a) | 11,528,353 | 10,717,118 | 811,234 | 45,064,520 | 4,006,595 | 8.89 % | |
| 지방공공기관(b) | 25 | 3,299,256 | 2,518,026 | 781,230 | 8,922,993 | 3,202,411 | 35.89 % |
| 교육재정(c) | 1 | 4,475,755 | 3,989,291 | 486,463 | 6,117,846 | 526,671 | 8.61 % |
| 내부거래(A+B) | 1,748,842 | 1,748,842 | 0 | 6,553,788 | 859,661 | 13.12 % |
부산시 지역통합 재정상황 활용지표
(단위 : 백만원)
| 구분 | 계 (=a+b+c-A-B) | 자치단체 (a) | 공공기관 (b) | 교육재정 (c) | 내부거래A (A) | 내부거래B (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재정규모 활용지표 | ▪인건비결산액/세입결산액 | 16.21 % | 4.64 % | 13.81 % | 41.44 % | 0.00 % | 0.00 % |
| ▪인건비결산액/자체수입 | 44.53 % | 10.27 % | 32.21 % | 2083.80 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| ▪행사관련경비/세출결산액 | 0.22 % | 0.20 % | 0.63 % | 0.00 % | 0.30 % | 0.00 % | |
| ▪업무추진비/세출결산액 | 0.05 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| 세입결산액 | 17,554,521 | 11,528,353 | 3,299,256 | 4,475,755 | 929,341 | 819,501 | |
| 세입결산액 중 자체수입 | 6,389,887 | 5,208,210 | 1,414,246 | 89,005 | 321,574 | 0 | |
| 세출결산액 | 15,475,593 | 10,717,118 | 2,518,026 | 3,989,291 | 929,341 | 819,501 | |
| 세출결산액 중 인건비 | 2,845,315 | 535,106 | 455,518 | 1,854,691 | 0 | 0 | |
| 세출결산액 중 행사관련경비 | 34,520 | 21,387 | 15,907 | 23 | 2,798 | 0 | |
| 세출결산액 중 업무추진비 | 7,137 | 4,572 | 928 | 1,637 | 0 | 0 | |
| 재정상태 활용지표 | ▪부채/자산 | 12.84 % | 8.89 % | 35.89 % | 8.61 % | 10.47 % | 100.00 % |
| ▪부채/환금자산 | 134.65 % | 284.69 % | 93.99 % | 95.67 % | 1019.81 % | 100.00 % | |
| ▪차입부채/재정자금 | 195.85 % | 219.14 % | 193.09 % | 126.45 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| 자산 | 53,551,571 | 45,064,520 | 8,922,993 | 6,117,846 | 6,360,307 | 193,481 | |
| 부채 | 6,876,015 | 4,006,595 | 3,202,411 | 526,671 | 666,180 | 193,481 | |
| 환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산) | 5,106,431 | 1,407,362 | 3,407,352 | 550,523 | 65,324 | 193,481 | |
| 재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품) | 2,396,883 | 1,155,699 | 888,691 | 352,493 | 0 | 0 | |
| 차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채) | 4,694,319 | 2,532,647 | 1,715,929 | 445,743 | 0 | 0 | |
- 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.
- 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.
- 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.
- 지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.
https://www.busan.go.kr/depart/finalaccount/1382507