예산규모
세입예산
1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2016년도 우리시의 세입예산규모와 내용입니다.
(단위 : 백만원, %)
| 세입예산 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---|---|---|---|---|
| 11,147,652 | 7,591,397 | 771,191 | 1,764,940 | 1,020,124 |
- 당초예산 총계기준
연도별 세입예산규모
(단위 : 백만원)
| 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|
| 8,767,693 | 9,143,594 | 9,323,188 | 10,020,444 | 11,147,652 |
- 당초예산 총계기준
일반회계 세입재원별, 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 세입재원별 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 합계 | 5,726,319 | 100 | 6,139,474 | 100 | 6,335,242 | 100 | 6,880,522 | 100 | 7,591,397 | 100 |
| 지방세 | 2,710,581 | 47.3 | 2,778,111 | 45.2 | 2,873,599 | 45.4 | 3,215,727 | 46.7 | 3,606,403 | 47.5 |
| 세외수입 | 455,681 | 8.0 | 553,954 | 9.0 | 299,427 | 4.7 | 172,423 | 2.5 | 154,604 | 2.0 |
| 지방교부세 | 1,020,178 | 17.8 | 1,051,196 | 17.1 | 931,220 | 14.7 | 920,000 | 13.4 | 824,000 | 10.8 |
| 보조금 | 1,371,879 | 24.0 | 1,513,093 | 24.7 | 1,644,153 | 25.9 | 1,973,764 | 28.7 | 2,146,868 | 28.3 |
| 지방채 | 168,000 | 2.9 | 243,120 | 4.0 | 269,820 | 4.3 | 231,980 | 3.4 | 225,545 | 3.0 |
| 보전수입 등 및 내부거래 | - | - | - | - | 317,023 | 5.0 | 366,628 | 5.3 | 633,977 | 8.4 |
- 당초예산 총계기준
세출예산
1년 동안 우리 시에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.
(단위 : 백만원, %)
| 세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
|---|---|---|---|---|
| 11,147,652 | 7,591,397 | 771,191 | 1,764,940 | 1,020,124 |
- 당초예산 총계기준
연도별 세출예산규모 현황
(단위 : 백만원)
| 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|
| 8,767,693 | 9,143,594 | 9,323,188 | 10,020,444 | 11,147,652 |
- (일반회계+특별회계+기금) 당초예산 총계기준으로 작성
일반회계 세출분야별, 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 분야별 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 합계 | 5,726,319 | 100 | 6,139,474 | 100 | 6,335,242 | 100 | 6,880,522 | 100 | 7,591,397 | 100 |
| 일반공공행정 | 794,249 | 13.9 | 856,996 | 14.0 | 932,886 | 14.7 | 943,345 | 13.7 | 1,097,706 | 14.5 |
| 공공질서･안전 | 114,022 | 2.0 | 101,213 | 1.7 | 106,489 | 1.7 | 136,968 | 2.0 | 364,293 | 4.8 |
| 교육 | 521,414 | 9.1 | 569,891 | 9.3 | 569,868 | 9.0 | 587,918 | 8.5 | 623,184 | 8.2 |
| 문화 및 관광 | 273,579 | 4.8 | 240,891 | 3.9 | 252,088 | 4.0 | 239,414 | 3.5 | 302,167 | 4.0 |
| 환경보호 | 115,050 | 2.0 | 119,983 | 1.9 | 80,079 | 1.3 | 84,640 | 1.2 | 86,390 | 1.1 |
| 사회복지 | 1,675,794 | 29.3 | 1,858,553 | 30.3 | 2,148,028 | 33.9 | 2,499,167 | 36.3 | 2,703,485 | 35.6 |
| 보 건 | 78,138 | 1.4 | 79,964 | 1.3 | 92,237 | 1.5 | 107,279 | 1.6 | 125,943 | 1.7 |
| 농림해양수산 | 160,768 | 2.8 | 187,000 | 3.0 | 144,092 | 2.3 | 153,203 | 2.2 | 138,960 | 1.8 |
| 산업･중소기업 | 288,737 | 5.0 | 231,419 | 3.8 | 234,638 | 3.7 | 278,034 | 4.0 | 304,085 | 4.0 |
| 수송 및 교통 | 841,199 | 14.7 | 982,612 | 16.0 | 949,677 | 15.0 | 974,469 | 14.2 | 1,069,076 | 14.1 |
| 국토･지역개발 | 383,299 | 6.7 | 406,813 | 6.6 | 291,796 | 4.6 | 326,504 | 4.8 | 357,948 | 4.7 |
| 과학기술 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 예비비 | 56,811 | 1.0 | 67,208 | 1.1 | 66,384 | 1.0 | 63,277 | 0.9 | 70,328 | 0.9 |
| 기 타 | 423,259 | 7.4 | 436,931 | 7.1 | 466,980 | 7.4 | 486,304 | 7.1 | 347,830 | 4.6 |
- 당초예산 총계기준
중기지방재정계획
지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 우리 시의 중기지방재정계획입니다.
연도별 재정전망
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 합계 | 연평균 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 11,454,849 | 11,654,148 | 12,042,575 | 11,602,580 | 11,840,344 | 58,594,496 | 0.8 |
| 자체수입 | 4,562,112 | 4,610,564 | 4,730,416 | 4,826,289 | 4,928,622 | 23,658,003 | 2.0 |
| 의존수입 | 3,833,847 | 4,085,931 | 4,250,739 | 4,352,725 | 4,592,071 | 21,115,313 | 4.6 |
| 지방채 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 2,100,000 | 0.0 |
| 보전수입 등 및 내부거래 | 2,638,890 | 2,537,653 | 2,641,420 | 2,003,566 | 1,899,651 | 11,721,180 | △7.9 |
| 세출 | 11,454,849 | 11,654,148 | 12,042,575 | 11,602,580 | 11,840,344 | 58,594,496 | 0.8 |
| 경상지출 | 3,613,259 | 3,428,469 | 3,363,985 | 2,940,654 | 2,842,882 | 16,189,249 | 5.8 |
| 사업수요 | 7,841,590 | 8,225,679 | 8,678,590 | 8,661,926 | 8,997,462 | 42,405,247 | △3.5 |
- 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금
- 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100
지역통합재정통계
지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧ 공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.다음은 우리 시의 지역통합재정통계입니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2015년 당초예산(A) | 2016년 예산(B) | 증감액(B-A) | 비율(B-A)/A |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16,585,203 | 17,338,032 | 752,829 | 4.54% |
| 부산광역시 | 10,020,444 | 11,147,652 | 1,127,208 | 11.25% |
| 교육청 | 3,378,122 | 3,457,703 | 79,581 | 2.36 |
| 공사‧공단 | 2,799,837 | 2,290,829 | △509,008 | △18.18% |
| 출자‧출연기관 | 386,800 | 441,848 | 55,048 | 14.23% |
- 당초예산 총계기준
- 공사‧공단(6개)
- 부산교통공사, 부산도시공사, 부산관광공사, 부산시설공단, 부산환경공단, 부산지방공단스포원
- 출자출연기관(17개)
- (주)벡스코, 아시아드CC(주), 부산의료원, (재)부산여성가족개발원, (재)부산발전연구원, (재)부산영어방송재단, (재)부산경제진흥원, 부산신용보증재단, (재)부산디자인센터, (재)부산테크노파크, (재)부산정보산업진흥원, (재)부산복지개발원, 부산문화재단, 부산국제교류재단, (재)영화의전당, (재)부산도시재생지원센터, (재)부산과학기술기획평가원
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