건설본부

성과예산서란?

부서명

통합유지보수팀

전화번호

051-888-2035

작성자

건설본부

작성일

2011-01-17

조회수

6189

내용

구조화된 예산사업의 성과목표·지표, 평가결과 환류의 관리가 가능하도록 성과계획과 기존의 사업예산을 통합한 예산서(예산사업만 조망)로, 성과계획서는 행정안전부의 사업예산 성과관리 시행 방침에 따라 성과예산체계와 성과관리목표체계를 일치시키기 위해 우리시 조직 성과관리 모델인 BSC(균형성과표)와 연계하여 작성하고 있음
▷ 성과관리대상 : 정책사업(행정운영경비, 재무활동은 제외)

 

 

※ 관련제도와 연계

관련제도와 연계:성과계획표,사업예산제도,BSC,비고로 구성된 표

성과계획서	사업예산제도	BSC	비고
전락목표(국)	-	전략목표(국)	일치
전락목표(과)	-	성과목표(과)	일치
성과목표	정책사업	관리과제(프로세스)	연계
성과지표	단위사업	성과지표	연계(단위), 일치(BSC)

 

※ 건설본부 성과예산서 ▷ 전략목표1개, 성과목표(정책사업)1개, 성과지표2개, 세부사업5개, 행정운영경비, 재무활동으로 편성

건설본부 성과예산서:정책사업,성과목표,세부사항으로 구성된 표

【정책사업 1】완벽한 공공시설물 건설지원 【성과목표 1】공공시설물건설 행정지원 강화
	【단위사업 ①】 건설사업지원 【성과지표 ①】 : 찾아가는 보상팀 운영 (당해연도 목표치 : 3회)
		【세부사업 1】 체계적인 건설행정 시스템 운영 【세부사업 2】 건설사업장 관리 【세부사업 3】 건설사업 관련기관 업무유대강화
	【단위사업 2】 직원 혁신마인드 관리 【성과지표 ②】 : 자체 혁신 워크숍 참여율(당해연도 목표치 : 100%)
		【세부사업 4】 직원 사기 및 업무 능력 향상 【세부사업 5】 혁신 워크숍 운영
행정운영경비
재무활동